第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計1,030.03萬元，其中：本年收入合計1,023.99萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余6.03萬元。
2023年度支出總計1,030.03萬元，其中：本年支出合計1,025.27萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余4.76萬元。
收入支出總體與上年相比，增加21.68萬元，增長2.15%，主要原因是：1、本年增加了2022年-2023年的艱苦邊遠津貼調標、基礎績效補發(fā)部分、2023年工資正常晉升、職務變動、人員經費增加；2、本年增加了政府法律顧問服務費、政府值班視頻會議系統建設費、政府辦購置電車余款、政務服務中心購置變壓器款、援疆辦公費。
二、收入決算情況說明
本年收入1,023.99萬元，其中：財政撥款收入965.00萬元，占94.24%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入58.99萬元，占5.76%。
三、支出決算情況說明
本年支出1,025.27萬元，其中：基本支出1,025.27萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計965.00萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余0.00萬元，本年財政撥款收入965.00萬元。財政撥款支出總計965.00萬元，其中：年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，本年財政撥款支出965.00萬元。
財政撥款收入支出總體與上年相比，減少37.32萬元，下降3.72%，主要原因是：本年減少了法律顧問費及案件代理費。與年初預算相比，年初預算數738.71萬元，決算數965.00萬元，預決算差異率30.63%，主要原因是：1、年中追加了2022年-2023年的艱苦邊遠津貼調標、基礎績效補發(fā)部分、2023年工資正常晉升等費用；2、年中追加了法律顧問服務費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出965.00萬元，占本年支出合計的94.12%。與上年相比，減少37.32萬元，下降3.72%，主要原因是：本年減少了法律顧問費及案件代理費等。與年初預算相比,年初預算數738.71萬元，決算數965.00萬元，預決算差異率30.63%，主要原因是：1、年中追加了2022年-2023年的艱苦邊遠津貼調標、基礎績效補發(fā)部分、2023年工資正常晉升等費用；2、年中追加了法律顧問服務費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
1.一般公共服務支出(類)762.65萬元,占79.03%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)93.88萬元,占9.73%。
3.衛(wèi)生健康支出(類)50.68萬元,占5.25%。
4.住房保障支出(類)57.79萬元,占5.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算數為409.12萬元，比上年決算增加14.30萬元，增長3.62%,主要原因是:本年增加了行政人員2022年-2023年的艱苦邊遠津貼調標、基礎績效補發(fā)部分、2023年工資正常晉升經費。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算數為328.53萬元，比上年決算增加49.38萬元，增長17.69%,主要原因是:本年增加了事業(yè)人員2022年-2023年的艱苦邊遠津貼調標、基礎績效補發(fā)部分、2023年工資正常晉升經費。
3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出(項):支出決算數為25.00萬元，比上年決算增加25.00萬元，增長100.00%,主要原因是:本年功能科目調整，增加了法律顧問服務費。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算數為4.67萬元，比上年決算增加0.47萬元，增長11.19%,主要原因是:本年增加了行政退休人員大病補充險。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算數為0.26萬元，比上年決算增加0.01萬元，增長4.00%,主要原因是:本年增加了事業(yè)退休人員大病補充險。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算數為70.35萬元，比上年決算增加15.10萬元，增長27.33%,主要原因是:在職人員工資調整，機關養(yǎng)老保險基數增加，機關養(yǎng)老保險增加。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算數為18.61萬元，比上年決算增加18.61萬元，增長100.00%,主要原因是:本年退休人員死亡1人。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算數為32.49萬元，比上年決算增加4.79萬元，增長17.29%,主要原因是:在職人員工資調整，行政單位醫(yī)療基數增加，行政單位醫(yī)療增加。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算數為16.53萬元，比上年決算增加2.86萬元，增長20.92%,主要原因是:在職人員工資調整，事業(yè)單位醫(yī)療基數增加，事業(yè)單位醫(yī)療增加。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算數為1.66萬元，比上年決算減少0.01萬元，下降0.60%,主要原因是:本年人員調入調出，調出人員年限較久，導致公務員醫(yī)療補助減少。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算數為57.79萬元，比上年決算增加13.26萬元，增長29.78%,主要原因是:在職人員工資調整，住房公積金基數增加，住房公積金增加。
12.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)政務公開審批(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少6.30萬元，下降100%,主要原因是:本年減少了政府網站改版升級服務費。
13.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少85.00萬元，下降100%,主要原因是:1、本年減少了政府值班視頻會議系統建設費、案件代理費；2、本年支出功能科目調整，法律顧問服務費支出功能科目調整至行政運行科目。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少7.00萬元，下降100%,主要原因是:本年無退休人員，減少職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少19.78萬元，下降100%,主要原因是:本年公益性崗位人員補助資金減少，調整至縣人事局發(fā)放。
16.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少13.00萬元，下降100%,主要原因是:本年無疫情經費支出。
17.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)農業(yè)生產發(fā)展(項):支出決算數為0.00萬元，比上年決算減少50.00萬元，下降100%,主要原因是:2023年無農林牧資金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出965.00萬元，其中：人員經費790.17萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經費174.84萬元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出52.07萬元，比上年減少0.57萬元，下降1.08%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出52.07萬元，占100.00%，比上年減少0.57萬元，下降1.08%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。
具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費52.07萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費52.07萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛的保險費、燃油費、過路費、審驗費、維修費等。公務用車購置數0輛，公務用車保有量14輛。國有資產占用情況中固定資產車輛10輛，與公務用車保有量差異原因是：本年因政府工作需要，借用其他單位車輛。
公務接待費0.00萬元，開支內容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。
與全年預算相比，財政撥款“三公”經費支出全年預算數52.07萬元，決算數52.07萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年嚴格按照預算資金執(zhí)行，預決算無差異。其中：因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費全年預算數52.07萬元，決算數52.07萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年嚴格按照預算資金執(zhí)行，預決算無差異；公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我部門本年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度霍城縣人民政府辦公室（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出174.84萬元，比上年減少98.27萬元，下降35.98%，主要原因是：本年減少了疫情指揮部辦公經費、會議費，法律顧問服務費等。
（二）政府采購情況
2023年度政府采購支出總額23.32萬元，其中：政府采購貨物支出9.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出13.67萬元。
授予中小企業(yè)合同金額17.71萬元，占政府采購支出總額的75.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.71萬元，占政府采購支出總額的75.94%。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，固定資產原值1,116.95萬元，房屋0.00平方米，價值0.00萬元。車輛10輛，價值299.91萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是：一般公務運行車輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據預算績效管理要求，我部門2023年度預算績效管理整體支出績效自評表1個，全年預算總額0.00萬元，實際執(zhí)行總額0.00萬元；預算績效評價項目0個，全年預算數0.00萬元，全年執(zhí)行數0.00萬元。預算績效管理取得的成效：一是在制定各類資金管理辦法時，明確績效結果應用要求，規(guī)范績效因素使用方式。將重點績效評價結果反饋被評價部門，及時督促整改；二是將績效管理融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。強化績效目標管理，不斷提高績效目標的科學性、規(guī)范性。組織開展績效運行監(jiān)控，加強監(jiān)控結果應用。發(fā)現的問題及原因：一是績效監(jiān)控工作質量還有待提高。由于單位缺乏績效綜合知識專業(yè)人員和財務人員對績效管理相關工作經驗不足、業(yè)務水平較低導致該項工作總體質量不高，未能充分發(fā)揮績效管理的導向作用；二是對績效監(jiān)控工作重視程度還有待進一步提高。因績效管理工作是政策性較強的工作，績效監(jiān)控工作是其中的重要內容，做好績效監(jiān)控工作需要單位領導的高度重視和對預算績效監(jiān)控工作政策的深入了解，這些方面還是做得不夠到位；三是缺乏科學的考核指標，沒有能夠體現出崗位特征的考核指標體系。下一步改進措施：一是加大該績效管理工作的宣傳力度，強化自覺學習意識，熟悉掌握相關政策，提高監(jiān)控工作人員綜合素質。著重學習宣傳上級下發(fā)的相關文件和制度要求，讓單位領導及工作人員了解該項工作的重要性和必要性，掌握工作方法；二是提升單位領導對績效管理工作的重視程度。向預算領導建議成立該項工作的領導小組、設置專職辦公室，進行明確的職責分工，有利于提升工作質量。
十二、其他需說明的事項
本部門無其他需說明事項。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
七、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
十三、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十四、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
[2023年度霍城縣人民政府辦公室決算報表公開.xlsx]
