新疆伊犁州霍城縣交通運(yùn)輸局
2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 霍城縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
二、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年收入預(yù)算情況說明
三、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年支出預(yù)算情況說明
四、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
五、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算項目支出情況說明
八、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
九、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 霍城縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）貫徹落實交通運(yùn)輸行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、管理辦法和實施細(xì)則。(二)根據(jù)自治區(qū)、自治州交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃和中長期計劃，擬訂上報霍城縣交通運(yùn)輸中長期發(fā)展規(guī)劃以及年度計劃,并組織實施。（三）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的縣鄉(xiāng)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)政、路政等組織管理工作，配合有關(guān)部門做好境內(nèi)的國道，省道建設(shè)中的有關(guān)工作。(四)會同有關(guān)部門培育和管理全縣交通運(yùn)輸市場和交通基礎(chǔ)建設(shè)市場，建立和完善信息服務(wù)體系，維護(hù)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的公平競爭秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。（五）指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的體制改革，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展，指導(dǎo)城市公共交通和出租汽車行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。（六）貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對上級下達(dá)本縣內(nèi)交通基本建設(shè)項目和技術(shù)改造項目負(fù)責(zé)組織1.實施和竣工驗收，負(fù)責(zé)交通科技成果的推廣應(yīng)用。（七）指導(dǎo)本縣內(nèi)交通行業(yè)財務(wù)、審計、統(tǒng)計工作。協(xié)同和會同有關(guān)部門制定交通行業(yè)的價格、稅收及有關(guān)芳的經(jīng)濟(jì)政策 （八)指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)教育、培訓(xùn)、交流等工作。會同有關(guān)部門管理全縣境內(nèi)公路交通治安保衛(wèi)。（九）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)法治宣傳和交通行政復(fù)議工作。圈（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
霍城縣交通運(yùn)輸局無下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個科室，分別是：養(yǎng)路隊、行政綜合執(zhí)法大隊。
霍城縣交通運(yùn)輸局編制數(shù)34，實有人數(shù)40人，其中：在職23人，減少5人；退休17人，增加2人；離休0人，增加0人。
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表
表1
部門收支總體情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
收 入
支 出
項 目
預(yù)算數(shù)
功能分類
預(yù)算數(shù)
財政撥款（補(bǔ)助）
265.03
201 一般公共服務(wù)支出
一般公共預(yù)算
265.03
202 外交支出
政府性基金預(yù)算
203 國防支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算
204 公共安全支出
教育收費(fèi)（財政專戶）
205 教育支出
事業(yè)收入
206 科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入
207 文化旅游體育與傳媒支出
單位其他資金收入
208 社會保障和就業(yè)支出
35.44
209 社會保險基金支出
210衛(wèi)生健康支出
24.12
211 節(jié)能環(huán)保支出
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
213 農(nóng)林水支出
214 交通運(yùn)輸支出
184.61
215 資源勘探工業(yè)信息等支出
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
217 金融支出
219 援助其他地區(qū)支出
220 自然資源海洋氣象等支出
221 住房保障支出
20.86
222 糧油物資儲備支出
223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
227 預(yù)備費(fèi)
229 其他支出
230 轉(zhuǎn)移性支出
231 債務(wù)還本支出
232 債務(wù)付息支出
233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
234 抗疫特別國債還本支出
收入 總 計
265.03
支出 合 計
265.03
表2
部門收入總體情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
功能分類科目編碼
功能分類科目名稱
總 計
一般公共預(yù)算撥款
政府性基金預(yù)算撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶（教育收費(fèi)）
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
單位其他資金收入
類
款
項
208
社會保障和就業(yè)支出
35.43
35.43
208
05
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
35.43
35.43
208
05
01
行政單位離退休
1.28
1.28
208
05
02
事業(yè)單位離退休
1.43
1.43
208
05
05
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
27.81
27.81
208
05
06
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
4.91
4.91
210
衛(wèi)生健康支出
24.12
24.12
210
11
行政事業(yè)單位醫(yī)療
24.12
24.12
210
11
01
行政單位醫(yī)療
11.35
11.35
210
11
02
事業(yè)單位醫(yī)療
12.77
12.77
214
交通運(yùn)輸支出
184.61
184.61
214
01
公路水路運(yùn)輸
184.61
184.61
214
01
01
行政運(yùn)行
122.03
122.03
214
01
06
公路養(yǎng)護(hù)
62.58
62.58
221
住房保障支出
20.86
20.86
221
02
住房改革支出
20.86
20.86
221
02
01
住房公積金
20.86
20.86
合計
265.03
265.03
表3
部門支出總體情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
項目
支出預(yù)算
功能分類科目編碼
功能分類科目名稱
合計
基本支出
項目支出
類
款
項
208
社會保障和就業(yè)支出
35.43
35.43
208
05
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
35.43
35.43
208
05
01
行政單位離退休
1.28
1.28
208
05
02
事業(yè)單位離退休
1.43
1.43
208
05
05
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
27.81
27.81
208
05
06
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
4.91
4.91
210
衛(wèi)生健康支出
24.12
24.12
210
11
行政事業(yè)單位醫(yī)療
24.12
24.12
210
11
01
行政單位醫(yī)療
11.35
11.35
210
11
02
事業(yè)單位醫(yī)療
12.77
12.77
214
交通運(yùn)輸支出
184.61
184.61
214
01
公路水路運(yùn)輸
184.61
184.61
214
01
01
行政運(yùn)行
122.03
122.03
214
01
06
公路養(yǎng)護(hù)
62.58
62.58
221
住房保障支出
20.86
20.86
221
02
住房改革支出
20.86
20.86
221
02
01
住房公積金
20.86
20.86
合計
265.03
265.03
表4
財政撥款收支預(yù)算總體情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
財政撥款收入
財政撥款支出
項 目
合計
功 能 分 類
合計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政撥款（補(bǔ)助）
265.03
201 一般公共服務(wù)支出
一般公共預(yù)算
265.03
202 外交支出
政府性基金預(yù)算
203 國防支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科學(xué)技術(shù)支出
207 文化旅游體育與傳媒支出
208 社會保障和就業(yè)支出
35.44
35.44
209 社會保險基金支出
210 衛(wèi)生健康支出
24.12
24.12
211 節(jié)能環(huán)保支出
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
213 農(nóng)林水支出
214 交通運(yùn)輸支出
184.61
184.61
215 資源勘探工業(yè)信息等支出
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
217 金融支出
219 援助其他地區(qū)支出
220 自然資源海洋氣象等支出
221 住房保障支出
20.86
20.86
222 糧油物資儲備支出
223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
227 預(yù)備費(fèi)
229 其他支出
230 轉(zhuǎn)移性支出
231 債務(wù)還本支出
232 債務(wù)付息支出
233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
234 抗疫特別國債還本支出
收入 總 計
265.03
支出 總 計
265.03
265.03
表5
一般公共預(yù)算支出情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
項目
一般公共預(yù)算支出
功能分類科目編碼
功能分類科目名稱
合 計
基本支出
項目支出
類
款
項
208
社會保障和就業(yè)支出
35.43
35.43
208
05
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
35.43
35.43
208
05
01
行政單位離退休
1.28
1.28
208
05
02
事業(yè)單位離退休
1.43
1.43
208
05
05
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
27.81
27.81
208
05
06
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
4.91
4.91
210
衛(wèi)生健康支出
24.12
24.12
210
11
行政事業(yè)單位醫(yī)療
24.12
24.12
210
11
01
行政單位醫(yī)療
11.35
11.35
210
11
02
事業(yè)單位醫(yī)療
12.77
12.77
214
交通運(yùn)輸支出
184.61
184.61
214
01
公路水路運(yùn)輸
184.61
184.61
214
01
01
行政運(yùn)行
122.03
122.03
214
01
06
公路養(yǎng)護(hù)
62.58
62.58
221
住房保障支出
20.86
20.86
221
02
住房改革支出
20.86
20.86
221
02
01
住房公積金
20.86
20.86
合計
265.03
265.03
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
項目
一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱
合 計
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
類
款
301
工資福利支出
255.53
255.53
301
01
基本工資
82.01
82.01
301
02
津貼補(bǔ)貼
88.54
88.54
301
03
獎金
6.83
6.83
301
08
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
27.81
27.81
301
09
職業(yè)年金繳費(fèi)
4.91
4.91
301
10
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
24.12
24.12
301
12
其他社會保障繳費(fèi)
0.44
0.44
301
13
住房公積金
20.86
20.86
302
商品和服務(wù)支出
6.21
6.21
302
01
辦公費(fèi)
2.00
2.00
302
07
郵電費(fèi)
0.20
0.20
302
11
差旅費(fèi)
0.30
0.30
302
16
培訓(xùn)費(fèi)
0.70
0.70
302
28
工會經(jīng)費(fèi)
1.01
1.01
302
31
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2.00
2.00
303
對個人和家庭的補(bǔ)助
3.29
3.29
303
02
退休費(fèi)
2.71
2.71
303
05
生活補(bǔ)助
0.58
0.58
合計
265.03
258.82
6.21
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
科目 編 碼
科目
項目名稱
項目支出合計
工資福利支出
商品和服務(wù)支出
對個人和家庭的補(bǔ)助
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
資本性支出（基本建設(shè)）
資本性支出
對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）
對企業(yè)補(bǔ)助
對社會保障基金補(bǔ)助
其他支出
類
款
項
合計
備注:我單位未安排項目，此表為空表
表8
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
合計
因公出國（境）費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
合 計
公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
2.00
2.00
2.00
表9
政府性基金預(yù)算支出情況表
編制部門：霍城縣交通運(yùn)輸局
單位：萬元
項 目
政府性基金預(yù)算支出
功能分類科目編碼
功能分類科目名稱
合計
基本支出
項目支出
類
款
項
合計
備注:我單位未安排政府性基金預(yù)算支出，此表為空表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照全口徑預(yù)算的原則，霍城縣交通運(yùn)輸局部門2022年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算265.03萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。
支出預(yù)算包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。
二、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年收入預(yù)算情況說明
霍城縣交通運(yùn)輸局部門收入預(yù)算265.03萬元，其中：
一般公共預(yù)算265.03萬元，占100%，比上年預(yù)算減少146.59萬元，下降35.61%，主要原因是：2022年與2021年預(yù)算相比較，2022年預(yù)算中少了5名養(yǎng)事不養(yǎng)人工資、5名保安工資、10名協(xié)管工資、23名在編人員績效工資。
政府性基金預(yù)算未安排。
國有資本經(jīng)營預(yù)算未安排。
三、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年支出預(yù)算情況說明
霍城縣交通運(yùn)輸局部門2022年支出預(yù)算265.03萬元，其中：
基本支出265.03萬元，占100%，比上年預(yù)算減少146.59萬元，下降35.61%，主要原因是：2022年與2021年預(yù)算相比較，2022年預(yù)算中少了5名養(yǎng)事不養(yǎng)人工資、5名保安工資、10名協(xié)管工資、23名在編人員績效工資。
項目支出0.00萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：項目支出0.00萬元，未安排預(yù)算。
四、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2022年財政撥款收支總預(yù)算265.03萬元。
收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款265.03萬元。
一般公共預(yù)算支出包括：社會保障和就業(yè)支出35.44萬元，主要用于在職在編干部基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。衛(wèi)生健康支出24.12萬元，主要用于在職在編干部基本醫(yī)療保險支出。交通運(yùn)輸支出184.61萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)184.61萬元，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)62.58萬元。住房保障支出20.86萬元，主要用于在職在編干部住房公積金。
五、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
霍城縣交通運(yùn)輸局部門2022年一般公共預(yù)算撥款合計265.03萬元，其中：基本支出265.03萬元，比上年預(yù)算減少146.59萬元，下降35.61%。主要原因是：2022年與2021年預(yù)算相比較，2022年預(yù)算中少了5名養(yǎng)事不養(yǎng)人工資、5名保安工資、10名協(xié)管工資、23名在編人員績效工資。
項目支出0.00萬元，比上年預(yù)算增加0.00萬元,增長0%。主要原因是：項目支出0.00萬元，未安排預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、社會保障和就業(yè)支出（類）：35.44萬元，占13.37%；
2、衛(wèi)生健康支出（類）：24.12萬元，占9.1%；
3、交通運(yùn)輸支出（類）：184.61萬元，占69.66%；
4、住房保障支出（類）：20.86萬元，占7.87%；
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2022年預(yù)算數(shù)為1.28萬元，比上年預(yù)算增加0.46萬元，增長56.1%，主要原因是：2022年增加了2名行政退休人員。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):2022年預(yù)算數(shù)為1.43萬元，比上年預(yù)算增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：2022年事業(yè)單位退休人員無變化，人員工資增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為27.81萬元，比上年預(yù)算減少3.07萬元，下降9.94%，主要原因是：工資增加，養(yǎng)老保險支出應(yīng)增加，但我單位有1人調(diào)出，2人辭職，造成預(yù)算減少。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為4.91萬元，比上年預(yù)算增加0.43萬元，增長9.6%，主要原因是：差額事業(yè)單位人員無變化，工資增長，繳費(fèi)基數(shù)增加。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為11.35萬元，比上年預(yù)算增加4.66萬元，增長69.66%，主要原因是：2021年醫(yī)療保險基數(shù)中未加13月工資，2022年醫(yī)療保險基數(shù)中增加了13月工資，工資增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為12.77萬元，比上年預(yù)算減少3.74萬元，下降22.65%，主要原因是：2021年醫(yī)療保險中含有大額醫(yī)療保險，2022年醫(yī)療保險未含大額醫(yī)療保險。
7、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為122.03萬元，比上年預(yù)算減少35.10萬元，下降22.34%，主要原因是：2021年預(yù)算中含有5名養(yǎng)事不養(yǎng)工資、5名保安工資、10名協(xié)管工資，2022年預(yù)算中不含5名養(yǎng)事不養(yǎng)工資、5名保安工資、10名協(xié)管工資。
8、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為62.58萬元，比上年預(yù)算增加4.36萬元，增長7.49%，主要原因是：事業(yè)單位人員無變動，工資增加。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預(yù)算數(shù)為20.86萬元，比上年預(yù)算減少2.30萬元，下降9.93%，主要原因是：工資增加，住房公積金支出應(yīng)增加，但我單位有1人調(diào)出，2人辭職，預(yù)算減少。
六、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
霍城縣交通運(yùn)輸局部門2022年一般公共預(yù)算基本支出265.03萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)258.82萬元,主要包括:基本工資82.01萬元、津貼補(bǔ)貼88.54萬元、獎金6.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)27.81萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.91萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)24.12萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.44萬元、住房公積金20.86萬元、退休費(fèi)2.71萬元、生活補(bǔ)助0.58萬元。
公用經(jīng)費(fèi)6.21萬元,主要包括:辦公費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
七、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算項目支出情況說明
我單位2022年年初預(yù)算未安排一般公共預(yù)算項目支出，一般公共預(yù)算項目支出情況表為空表。
八、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
霍城縣交通運(yùn)輸局部門2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)為2.00萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)比上年增加1.00萬元，增長100%，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0.00萬元，增長0%,主要原因是：2022年我單位因公出國（境）費(fèi)未安排預(yù)算。公務(wù)用車購置費(fèi)增加0.00萬元，增長0%,主要原因是：2022年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)未安排預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加1.00萬元，增長100%,主要原因是：道路運(yùn)輸管理局合并到交通運(yùn)輸局，本年有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)增加0.00萬元，增長0%,主要原因是：2022年我單位公務(wù)接待費(fèi)未安排預(yù)算。
九、關(guān)于霍城縣交通運(yùn)輸局2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
霍城縣交通運(yùn)輸局部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年，霍城縣交通運(yùn)輸局本級及下屬0家行政單位和0家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算6.21萬元，比上年預(yù)算減少1.78萬元，下降22.28%。主要原因是：在職人員比上年度減少5人，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少1.78萬元。
（二）政府采購情況
2022年，霍城縣交通運(yùn)輸局部門政府采購預(yù)算20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
2022年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2021年底，霍城縣交通運(yùn)輸局部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋3500平方米，價值798萬元。
2.車輛4輛，價值50萬元；其中：一般公務(wù)用車0輛，價值0萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，價值42萬元；其他車輛1輛，價值8萬元。
3.辦公家具價值34.23萬元。
4.其他資產(chǎn)價值13萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
2022年度，本年度預(yù)算績效管理的財政撥款項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。具體情況見下表：
項 目 支 出 績 效 目 標(biāo) 表
（2022年）
預(yù)算單位
霍城縣交通運(yùn)輸局
項目名稱
項目資金（萬元）
年度資金總額：
其中：財政撥款
其他資金
項目總體目標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
時效指標(biāo)
成本指標(biāo)
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
備注:我單位未安排項目，此表為空表
（五）其他需說明的事項
我單位無其他需說明事項。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
霍城縣交通運(yùn)輸局
2022年3月10日
[新疆伊犁州霍城縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算公開 57K]
