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一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州國內(nèi)外貿(mào)易、外資和對外經(jīng)濟(jì)合作、工業(yè)和信息化的法律法規(guī)和方針政策，研究“一帶一路”建設(shè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革，提出全縣商務(wù)、工業(yè)和信息化發(fā)展的政策建議；貫徹自治區(qū)商務(wù)、工業(yè)和信息化發(fā)展的綜合性法規(guī)、規(guī)章、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂商務(wù)、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃；引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展, 推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)執(zhí)行招商引資方針政策；組織協(xié)調(diào)招商引資活動，完善招商引資服務(wù)體系；負(fù)責(zé)招商引資信息收集、分析、發(fā)布等工作。

（四）監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，調(diào)節(jié)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行。擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)控目標(biāo)、政策措施；協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題，并提出政策建議；負(fù)責(zé)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;參與監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,并進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和市場調(diào)控;對成品油零售環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督管理。指導(dǎo)監(jiān)督工貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作。

（五）貫徹自治區(qū)行業(yè)專項規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理，對酒類流通進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)管理工作；推進(jìn)輕工、紡織、農(nóng)副產(chǎn)品、建材等行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)及信息化建設(shè)的技術(shù)改造投資管理；貫徹自治區(qū)技術(shù)改造投資、技術(shù)創(chuàng)新的有關(guān)政策措施，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。貫徹自治區(qū)裝備工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟(jì)技術(shù)合作、交流工作。

（七）指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域體制改革和管理創(chuàng)新；負(fù)責(zé)對中小企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

（八）貫徹落實自治區(qū)工業(yè)領(lǐng)域綠色發(fā)展、能源節(jié)約和綜合利用相關(guān)政策；指導(dǎo)工業(yè)節(jié)能減排協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降耗專項資金的使用和管理。

（九）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理辦法和目錄及加工貿(mào)易管理, 執(zhí)行國家、自治區(qū)促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施; 組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口自治區(qū)配額計劃, 會同有關(guān)部門執(zhí)行大宗進(jìn)出口商品政策, 指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作。

（十）組織執(zhí)行國家電力行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督和行政許可；組織協(xié)調(diào)解決電力生產(chǎn)、運營和供應(yīng)中的重大問題；指導(dǎo)電力調(diào)度工作。

（十一）負(fù)責(zé)推進(jìn)信息化工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會信息技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門面向社會公共服務(wù)的重要信息資源開發(fā)利用和共享；統(tǒng)籌指導(dǎo)智慧城市建設(shè)、服務(wù)業(yè)信息化、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作。

（十二）指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；負(fù)責(zé)電子信息領(lǐng)域應(yīng)用及示范項目推廣；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

（十三）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門擬訂全縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣電子商務(wù)發(fā)展, 推進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)體系創(chuàng)新發(fā)展和規(guī)范引導(dǎo),促進(jìn)電子商務(wù)支撐服務(wù)體系發(fā)展。

（十四）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理辦法和目錄及加工貿(mào)易管理, 執(zhí)行國家、自治區(qū)促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。配合依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn), 設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。負(fù)責(zé)參與擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;負(fù)責(zé)會展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

（十五）負(fù)責(zé)組織實施國家和自治區(qū)有關(guān)邊境貿(mào)易的各項政策;負(fù)責(zé)邊境貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營資質(zhì)的管理工作;負(fù)責(zé)邊民互市貿(mào)易的相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制的工作。推動協(xié)調(diào)企業(yè)同周邊國家及中東歐國家多方面合作交流。

（十六）按有關(guān)規(guī)定對汽車、二手車流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理,對報廢汽車回收(含拆解)活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

（十七）參與擬訂全縣貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,執(zhí)行引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策,指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),完善農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)。負(fù)責(zé)執(zhí)行落實國家、自治區(qū)規(guī)范市場運行,流通秩序的政策,推動商務(wù)領(lǐng)域誠信體系建設(shè);配合相關(guān)都門建立市場誠信公共服務(wù)平臺。

（十八）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級，為人民政府直屬行政單位，共有以下5個科室：

(一) 辦公室,(二) 招商協(xié)作發(fā)展科,（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展與規(guī)劃投資科,（四）企業(yè)運行與信息科,（五）服務(wù)貿(mào)易科。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

行政編制人數(shù)15人，實有人數(shù)15人，事業(yè)編制人數(shù)6人，實有2人，財政供養(yǎng)人員18人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

概述部門工作開展情況及主要事業(yè)成效。

（1）1-12月規(guī)模工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值5.85億元，同比增長13.6%。

（2）截止12月20日，霍城縣招商引資項目到位資金46.05億元，完成招商引資年度40億元目標(biāo)任務(wù)的115.13%，同比增長123%。

（3）1-12月完成外貿(mào)進(jìn)出口總額10146.5277萬美元，同比增長20.55%，完成全年任務(wù)的101%。 

（4）1-11月限額以上社會消費零售品總額3.5億元，增速84.6%。前三季度完成全口徑社會消費品零售總額20億元，完成年度27億元目標(biāo)任務(wù)的74.1%，同比增長31.6%。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

包括部門收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。

。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

2021年比2020年收入、支出減少的原因是項目減少

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2011301-行政運行差異率比較大是本年增加了兩個專班費用，2150204-紡織業(yè)差異率比較大是支付了上年的應(yīng)返還額度。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。無

（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

2020年收入支出大于2021年是因為增加了政府基金專項資金。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況與分析。動用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于三公經(jīng)費的情況及原因。

(2)會議費支出情況：可進(jìn)行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

（3）培訓(xùn)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

（4）其他對部門影響較大的支出情況。無

（5）重點經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。無

4.財政撥款收入、支出分析。

根據(jù)報表項目分析財政撥款收入、支出情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構(gòu)成及特點。

本年度財政撥款收入13,781,940.95元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13,781,940.95元。

本年度財政撥款支出15,357,430.95元，其中：人員經(jīng)費支出3,291,391.13元、日常公用經(jīng)費支出12,066,039.82元。

5.非財政撥款收入分析。

根據(jù)報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入等分析具體構(gòu)成和特點。

本年度非財政撥款收入3,732,649.70元，其中：其他收入3,732,649.70元（州工信局資金630000元、馕產(chǎn)業(yè)園資金200000元、兩新黨組織工作經(jīng)費5172.7元、援疆工作組資金2897477元）。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．根據(jù)報表項目分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來源、資金性質(zhì)、單位分析，特別是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余923,920.73元，均為其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，其中：州工信局資金630000元、兩新黨組織工作經(jīng)費4662.7元、援疆工作組資金289258.03元）。

2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。

下年度及時撥付州工信局下?lián)艿馁Y金。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

本年度與上年度對比增減變動不大。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

1.概述一級項目和二級項目績效目標(biāo)完成情況。無

2.概述下屬單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況（如有）。無

3.概述以部門為主體開展的重點項目績效評價情況：績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施等（如有）。無

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。無

三、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本部門財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

均已按時完成。

（二）本部門決算及績效信息公開工作，主管部門對所屬單位決算批復(fù)和組織公開決算工作開展情況。

均已按時完成。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設(shè)置依據(jù)。無

2.對部門決算報表修訂設(shè)計的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。無

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。

本年的部門決算數(shù)據(jù)分析得分為154分，其中：事業(yè)收入預(yù)決算差異率5分、經(jīng)營收入預(yù)決算差異率3分、人、人員經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行差異率10分、公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行差異率10分、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率10分、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)上下年變動率10分、上下年變動率5分、“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率5分、財政撥款項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重5分、基本支出中列支房屋建筑物購建、大型修繕、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物資儲備比重5分、貨幣資金變動率5分、借款變動率4分、應(yīng)繳財政款及時性77分。

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%