2018年度霍城縣文化體育廣播影視局部門決算
目錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
霍城縣文化體育廣播影視局屬霍城縣政府職能部門，正科級行政單位。2012年3月，原文體局和原廣電傳媒中心合并成立胡呈現(xiàn)文化體育廣播影視局。主要負(fù)責(zé)文化藝術(shù)、文化市場、新聞出版、文物、廣播電影電視工作，為促進(jìn)霍城縣經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展和長治久安，營造和諧、歡樂的文化氛圍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，霍城縣文化體育廣播影視局部門決算包括：霍城縣文化體育廣播影視局部門本級決算、所屬單位決算等。
納入霍城縣文化體育廣播影視局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 |
單位名稱 |
備注 |
| 1 |
霍城縣文化體育廣播影視局本級 |
無下屬單位 |
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第二部分部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入1440.17萬元,與上年相比，減少14.56萬元，降低1%，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)發(fā)生變化；支出1372.97萬元,與上年相比，減少261.24萬元，降低15.98%，增減變化主要原因是：本年減少經(jīng)費(fèi)開支；結(jié)余310.97萬元，與上年相比，減少36.9萬元，增長13.46%。增減變化主要原因是：本年開源節(jié)流。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)1440.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入1337.22萬元，占92.85%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入102.95萬元，占7.15%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1043.54萬元，決算數(shù)1440.17萬元，預(yù)決算差異率28.14%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)稍有增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)1372.97萬元，其中：基本支出1107.98萬元，占80.71%；項(xiàng)目支出264.98萬元，占19.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1043.54萬元，決算數(shù)1372.97萬元，預(yù)決算差異率31.57%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入1337.22萬元，與上年相比，減少117.51萬元，降低8.08%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目撥款減少。財(cái)政撥款支出1244.09萬元，與上年相比，減少259.48萬元，降低17.25%，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目撥款減少。其中：基本支出979.11萬元，項(xiàng)目支出264.98萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余243.99萬元，與上年相比，增加62.82萬元，增長34.67%。增減變化的主要原因是：本年結(jié)約開支。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1043.54萬元，決算數(shù)1337.22萬元，預(yù)決算差異率28.14%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1043.54萬元，決算數(shù)1244.09萬元，預(yù)決算差異率19.22%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1324.72萬元。與上年相比，減少114.06萬元，降低7.93%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1244.09萬元。與上年相比，減少259.48萬元，降低17.26%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2070101行政運(yùn)行支出139.83萬元，2070104圖書館支出8.54萬元，2070107藝術(shù)表演團(tuán)體支出63.18萬元，2070109群眾文化支出47.47萬元，2070112文化市場管理支出0.82萬元，2070199其他文化支出5.82萬元，2070307體育場館支出13.63萬元，2070308群眾體育支出19.07萬元，2070404廣播支出493.80萬元，2070409版權(quán)管理支出0.11萬元，2070499其他新聞出版廣播影視支出123.98萬元，2079999其他文化體育與傳媒支出68.82萬元，2080501行政單位離退休支出0.2萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.11萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出14.78萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療70.62萬元，2210201住房保障支出78.99萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），基本支出979.11萬元，項(xiàng)目支出264.98萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1043.54萬元，決算數(shù)1337.22萬元，預(yù)決算差異率28.14%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1043.54萬元，決算數(shù)1244.09萬元，預(yù)決算差異率19.22%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12.50萬元，與上年相比，減少3.45萬元，降低21.63%。增減變化的主要原因是：本年體育彩票公益金撥款減少。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），基本支出文化體育與傳媒支出0萬元按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），基本支出0萬元，項(xiàng)目支出11.35萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)12.5萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)11.35萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余310.97萬元。與上年相比，增加36.9萬元，增長13.46%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余243.99萬元。與上年相比，增加62.82萬元，增長34.67%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算20.90萬元，比上年減少8.94萬元，降低29.96%，減少原因是本年厲行節(jié)約，大力節(jié)省三公經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.86萬元，占51.96%，比上年減少5.99萬元，降低35.55%，減少原因是本年厲行節(jié)約，大力節(jié)省公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出10.04萬元，占48.04%，比上年減少2.95萬元，降低22.71%，減少原因是本年厲行節(jié)約，大力節(jié)省公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元?；舫强h文化體育廣播影視局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.86萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.86萬元。主要用于車輛加油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)10.04萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出10.4萬元，主要是接待上級主管部門蒞臨檢查工作餐費(fèi)等。霍城縣文化體育廣播影視局國內(nèi)公務(wù)接待69批次，4485人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)20.9萬元，決算數(shù)20.9萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.86萬元，決算數(shù)10.86萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10.04萬元，決算數(shù)10.04萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度霍城縣文化體育廣播影視局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.72萬元，比上年減少174.85萬元，降低55.41%，主要原因是本年減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額70.53萬元，其中：政府采購貨物支出70.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛8輛，價(jià)值144.94萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：單位一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備13臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
兩館免費(fèi)開放資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，兩館免費(fèi)開放資金項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52.06萬元，執(zhí)行數(shù)為52.06萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是公益文化活動(dòng)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，全面實(shí)施免費(fèi)開放提供了硬件必要的保障，提升了公共圖書館、文化館的公眾服務(wù)意識；二是開展的一系列群眾文化活動(dòng)，必將起到不可忽視的社會效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無；二是無。下一步改進(jìn)措施：一是我們將再接再厲，積極總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)，全力規(guī)劃好下一年工作；二是確保我縣文化館圖書館免費(fèi)開放正常、順利開展，努力爭取把免費(fèi)開放提高到一個(gè)新的水平，為促進(jìn)霍城縣和諧發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
少數(shù)民族地區(qū)文化安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，少數(shù)民族地區(qū)文化安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.11萬元，執(zhí)行數(shù)為0.11萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)時(shí)段實(shí)施高密度巡查，嚴(yán)查違規(guī)經(jīng)營行為；二是對存在消防安全隱患的經(jīng)營單位下發(fā)整改通知，限期予以整改落實(shí)，促進(jìn)文化市場“平安建設(shè)”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無；二是無。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步鞏固規(guī)范文化市場經(jīng)營秩序；二是創(chuàng)造健康、平安、和諧的社會文化環(huán)境。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
無線覆蓋運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，無線覆蓋運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為123.98萬元，執(zhí)行數(shù)為123.98萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過無線覆蓋工程，確保人民群眾免費(fèi)收聽、收看中央廣播電視節(jié)目；二是使廣大的群眾可以及時(shí)了解黨和國家的方針政策，接受科普教育，提高自身素質(zhì)，豐富文化娛樂生活。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無；二是無。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)農(nóng)村無線覆蓋，滿足農(nóng)民群眾基本文化需求、構(gòu)建廣播影視公共服務(wù)體系；二是從廣播電視發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律出發(fā)，充分認(rèn)識新時(shí)期加強(qiáng)農(nóng)村無線覆蓋工作的重要性、必要性和緊迫性，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，切實(shí)把無線覆蓋工作抓緊抓好、抓出成效。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.35萬元，執(zhí)行數(shù)為11.35萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過開展少數(shù)民族體育活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)群眾的參與賽事積極性，為我縣農(nóng)牧民群眾健身提供良好平臺；二是該項(xiàng)目一方面滿足了農(nóng)牧民群眾性賽事活動(dòng)需求，另一方面滿足了農(nóng)牧民群眾休閑健身和休閑娛樂活動(dòng)需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是該項(xiàng)目具有可持續(xù)性和長期性特點(diǎn)，應(yīng)該作為經(jīng)常性項(xiàng)目給予支持；二是無。下一步改進(jìn)措施：一是全力規(guī)劃好下一年工作，利用傳統(tǒng)節(jié)日和農(nóng)閑季節(jié),堅(jiān)持與生產(chǎn)勞動(dòng)和文化活動(dòng)相結(jié)合,組織開展具有地方特色、農(nóng)牧民言聞樂見、易于參與的體育健身和競賽活動(dòng)；二是引導(dǎo)更多的農(nóng)牧民群眾投身到體育健身活動(dòng)中來,切實(shí)發(fā)揮體育在社會主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)中的積極作用。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
政府購買演出補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，政府購買演出補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.68萬元，執(zhí)行數(shù)為8.68萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是使廣大農(nóng)牧民群眾能夠?qū)崒?shí)在在地享受到高水平文藝院團(tuán)的精彩演出，以喜聞樂見的藝術(shù)表演形式，為全縣群眾送去精彩演出；二是通過開展文化惠民演出活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)群眾的文化消費(fèi)積極性，提高我縣藝術(shù)創(chuàng)作水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在豐富老百姓文化生活的同時(shí)，也有利于推動(dòng)我縣文藝精品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，也促進(jìn)了我縣文化與旅游的深度融合。該項(xiàng)目有著顯著的社會效益和潛在的經(jīng)濟(jì)效益，具有可持續(xù)性和長期性特點(diǎn)，應(yīng)該作為經(jīng)常性項(xiàng)目給予支持；二是無。下一步改進(jìn)措施：一是做好資金保障工作，全力確保鄉(xiāng)村百日文體活動(dòng)競賽正常、順利開展；二是努力爭取把鄉(xiāng)村百日文體活動(dòng)競賽提高到一個(gè)新的水平，為促進(jìn)霍城縣和諧發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
中央補(bǔ)助地方文化專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，中央補(bǔ)助地方文化專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為68.82萬元，執(zhí)行數(shù)為68.82萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是覆蓋全社會的公共文化服務(wù)體系，切實(shí)保障人民群眾看電視、聽廣播、讀書看報(bào)、進(jìn)行文化鑒賞、參加大眾文化活動(dòng)等基本文化權(quán)益；二是通過實(shí)施“送文化下鄉(xiāng)”演出活動(dòng)，不斷提高演出質(zhì)量，進(jìn)一步加大了演出數(shù)量，引進(jìn)了不少縣外精品劇目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無；二是無。下一步改進(jìn)措施：一是通過績效評價(jià)，我局進(jìn)一步掌握了“送文化下鄉(xiāng)”經(jīng)費(fèi)使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足；二是分季節(jié)、分批次、有計(jì)劃地組織演出活動(dòng)，在全縣 11 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施“送文化下鄉(xiāng)”，豐富和滿足了人民群眾精神文化生活和需求。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。207（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。207（類）01（款）04（項(xiàng)）：指圖書館。207（類）01（款）07（項(xiàng)）：指藝術(shù)表演團(tuán)體。207（類）01（款）08（項(xiàng)）：指文化活動(dòng)。207（類）01（款）09（項(xiàng)）：指群眾文化。207（類）01（款）012（項(xiàng)）：指文化市場管理。207（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他文化支出。207（類）03（款）07（項(xiàng)）：指體育場館。207（類）03（款）08（項(xiàng)）：指群眾體育。207（類）04（款）04（項(xiàng)）：指廣播。207（類）04（款）09（項(xiàng)）：指版權(quán)管理。207（類）04（款）99（項(xiàng)）：指其他新聞出版廣播影視支出。207（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒支出。208（類）05（款）01（項(xiàng)）：指歸口管理的行政單位離退休。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類）07（款）05（項(xiàng)）：指公益性崗位補(bǔ)貼。208（類）07（款）99（項(xiàng)）：指其他就業(yè)補(bǔ)助支出。210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療。210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休。221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。229（類）30（款）03（項(xiàng)）：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
