新疆維吾爾自治區(qū)新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局概況一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 2021 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項(xiàng)目支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2021 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

 

 

五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋

 

第一部分 新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局概況一、主要職能

指導(dǎo)縣文化體育廣播影視新聞出版事業(yè)體制改革，綜合管理縣社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展工作，推動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)圖書(shū)館、文化館工作；組織退動(dòng)圖書(shū)館網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化建 設(shè)；指導(dǎo)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作；指導(dǎo)開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)。按照自治區(qū)黨委、州黨委的決策部署和縣委的工作要求，將全力抓好“一個(gè)核心、兩項(xiàng)重點(diǎn)”（即：以“文 化潤(rùn)疆”為核心，以文化事業(yè)繁榮發(fā)展和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為重點(diǎn)）。以現(xiàn)代文化為引領(lǐng)，深入挖掘傳統(tǒng)文化故事，大力開(kāi)展各類(lèi)文體活動(dòng)，持續(xù)凈化文化市場(chǎng)環(huán)境，全力滿(mǎn)足各族群眾精神文化需求。以全域旅游示范縣創(chuàng)建為抓手，深入推進(jìn)文體旅融合發(fā)展，加大文旅項(xiàng)目建設(shè)力度，持續(xù)豐富景區(qū)旅游產(chǎn)品，加快推進(jìn)智慧旅游建設(shè)，強(qiáng)化旅游線(xiàn)上線(xiàn)下宣傳營(yíng)銷(xiāo)，全力打造獨(dú)特文

 

 

旅品牌，不斷提升旅游服務(wù)質(zhì)量

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局的部門(mén)預(yù)算包括：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局本級(jí)預(yù)算及下屬 5 家預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。新疆伊犁州霍城縣文化

體育廣播影視局本級(jí)下設(shè) 4 個(gè)科室，分別是：行政辦、黨建辦、

規(guī)劃發(fā)展科、公共文化科。本部門(mén)中，行政單位 1 家，事業(yè)單位

5 家，納入新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：霍城縣民族歌舞團(tuán)、霍城縣文 化館、霍城縣圖書(shū)館、霍城縣體校、霍城縣文化市場(chǎng)稽查大隊(duì), 新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局編制數(shù) 65，實(shí)有人數(shù) 105

人，其中：在職 61 人，增加 3 人； 退休 44 人，增加 2 人；離

休 0 人，增加 0 人

 

 

 

表一：

第二部分 2021 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

 

部門(mén)收支總體情況表

 

填報(bào)部門(mén)：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

收 入		支 出
項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	功能分類(lèi)	預(yù)算數(shù)
財(cái)政撥款（補(bǔ)助）	843.72	201 一般公共服務(wù)支出
一般公共預(yù)算	843.72	202 外交支出
政府性基金預(yù)算		203 國(guó)防支出
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		204 公共安全支出
教育收費(fèi)（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)）		205 教育支出
事業(yè)收入		206 科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		207 文化旅游體育與傳媒支出	642.80
其他收入		208 社會(huì)保障和就業(yè)支出	83.00
		209 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		210 衛(wèi)生健康支出	61.48
		211 節(jié)能環(huán)保支出
		212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		213 農(nóng)林水支出
		214 交通運(yùn)輸支出
		215 資源勘探工業(yè)信息等支出
		216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地區(qū)支出
		220 自然資源海洋氣象等支出
		221 住房保障支出	56.43
		222 糧油物資儲(chǔ)備支出
		223 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		227 預(yù)備費(fèi)
		229 其他支出
		231 債務(wù)還本支出
		232 債務(wù)付息支出
		233 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		234 抗疫特別國(guó)債安排的支出
		234 抗疫特別國(guó)債還本支出
收 入 總 計(jì)	843.72	支 出 合 計(jì)	843.72

 

 

表二：

部門(mén)收入總體情況表

 

填報(bào)部門(mén)：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局

 

功能分類(lèi)科 目編碼			功能分類(lèi)科目名稱(chēng)	總 計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶(hù) （教育收費(fèi)）	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	單位其他資金收入
類(lèi)	款	項(xiàng)
207	01	01	行政運(yùn)行	195.01	195.01
207	01	04	圖書(shū)館	54.86	54.86
207	01	07	藝術(shù)表演團(tuán)體	84.88	84.88
207	01	09	群眾文化	63.44	63.44
207	01	12	文化和旅游市場(chǎng)管理	17.81	17.81
207	03	08	群眾體育	114.43	114.43
207	08	08	廣播電視事務(wù)	112.36	112.36
208	05	01	行政單位離退休	1.95	1.95
208	05	02	事業(yè)單位離退休	5.8	5.8
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	75.25	75.25
210	11	01	行政單位醫(yī)療	18.04	18.04
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	43.45	43.45
221	02	01	住房公積金	56.43	56.43
			合計(jì)	843.72	843.72

 

 

表三：

部門(mén)支出總體情況表

填報(bào)部門(mén)：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目				支出預(yù)算
功能分類(lèi)科目編碼			功能分類(lèi)科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)
207	01	01	行政運(yùn)行	195.01	195.01
207	01	04	圖書(shū)館	54.86	54.86
207	01	07	藝術(shù)表演團(tuán)體	84.88	84.88
207	01	09	群眾文化	63.44	63.44
207	01	12	文化和旅游市場(chǎng)管理	17.81	17.81
207	03	08	群眾體育	114.43	114.43
207	08	08	廣播電視事務(wù)	112.36	112.36
208	05	01	行政單位離退休	1.95	1.95
208	05	02	事業(yè)單位離退休	5.8	5.8
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 支出	75.25	75.25
210	11	01	行政單位醫(yī)療	18.04	18.04
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	43.45	43.45
221	02	01	住房公積金	56.43	56.43
			合計(jì)	843.72	843.72

 

 

表四：

財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

填報(bào)部門(mén)：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計(jì)

 

 

表五：

一般公共預(yù)算支出情況表

填報(bào)部門(mén)：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目				一般公共預(yù)算支出
功能分類(lèi)科目 編碼			功能分類(lèi)科目名稱(chēng)	合 計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)
207	01	01	行政運(yùn)行	195.01	195.01
207	01	04	圖書(shū)館	54.86	54.86
207	01	07	藝術(shù)表演團(tuán)體	84.88	84.88
207	01	09	群眾文化	63.44	63.44
207	01	12	文化和旅游市場(chǎng)管理	17.81	17.81
207	03	08	群眾體育	114.43	114.43
207	08	08	廣播電視事務(wù)	112.36	112.36
208	05	01	行政單位離退休	1.95	1.95
208	05	02	事業(yè)單位離退休	5.8	5.8
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	75.25	75.25
210	11	01	行政單位醫(yī)療	18.04	18.04
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	43.45	43.45
221	02	01	住房公積金	56.43	56.43
			合計(jì)	843.72	843.72

 

 

表六：

一般公共預(yù)算基本支出情況表

填報(bào)部門(mén)：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目			一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科 目編碼		經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)	合 計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
類(lèi)	款
301	01	基本工資	245.3	245.3
301	02	津貼補(bǔ)貼	212.56	212.56
301	03	獎(jiǎng)金	20.44	20.44
301	07	績(jī)效工資	91.5	91.5
301	08	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	75.25	75.25
301	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	61.48	61.48
301	12	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	1.42	1.42
301	13	住房公積金	56.43	56.43
301	99	其他工資福利支出	46.9	46.9
302	01	辦公費(fèi)	8.42		8.42
302	05	水費(fèi)	0.32		0.32
302	06	電費(fèi)	0.32		0.32
302	07	郵電費(fèi)	0.82		0.82
302	08	取暖費(fèi)	0.4		0.4
302	11	差旅費(fèi)	1.35		1.35
302	16	培訓(xùn)費(fèi)	3.07		3.07
302	28	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.95		6.95
302	31	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	2.5		2.5
303	02	退休費(fèi)	7.75	7.75
303	05	生活補(bǔ)助	0.44	0.44
303	09	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.08	0.08
		合計(jì)	843.72	819.56	24.15

 

 

表七：

項(xiàng)目支出情況表

填報(bào)部門(mén)：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:我單位未安排項(xiàng)目

表八：

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

編制單位：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

 

合計(jì)	因公出國(guó) （境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
	合 計(jì)	合 計(jì)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
0.50		0.50		0.50

 

 

表九：

政府性基金預(yù)算支出情況表

編制單位：新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 單位：萬(wàn)元

 

 

 

 

 

 

備注:我單位未安排政府性基金預(yù)算支出

第三部分 2021 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

 

一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén) 2021 年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。

收支總預(yù)算 843.72 萬(wàn)元

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算收入 843.72 萬(wàn)元

支出預(yù)算包括：文化旅游體育與傳媒支出 642.80 萬(wàn)元、

社會(huì)保障和就業(yè)支出 83.00 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出 61.48 萬(wàn)元、

住房保障支出 56.43 萬(wàn)元

二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年收入預(yù)算情況說(shuō)明

新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén)收入預(yù)算

843.72 萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算 843.72 萬(wàn)元，占 100，比上年增加 99.40 萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；

政府性基金預(yù)算未安排

 

 

 

 

 

 

 

三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021

年支出預(yù)算情況說(shuō)明

新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén)單位 2021

年支出預(yù)算 843.72 萬(wàn)元，其中：

基本支出 843.72 萬(wàn)元，占 100 ，比上年增加 99.40 萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出 0.00 萬(wàn)元，占 0，比上年增加 0.00 萬(wàn)元，主

要原因是財(cái)政預(yù)算未安排項(xiàng)目資金，與上年相比無(wú)變化。

四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2021 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 843.72 萬(wàn)元

收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

支出預(yù)算包括：

1、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))，主要用于文化和旅游(款)416.01 萬(wàn)元;

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)83.00 萬(wàn)元;

3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)61.48 萬(wàn)元;

4、住房保障支出(類(lèi))，主要用于住房改革支出(款)56.43 萬(wàn)元;

 

五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén) 2021 年一

般公共預(yù)算撥款基本支出 843.72 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加

99.40 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.36主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）：642.80 萬(wàn)元，占

76.19 ；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：83.00 萬(wàn)元，占 9.84；

3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：61.48 萬(wàn)元，占 7.29；

4、住房保障支出（類(lèi)）：56.43 萬(wàn)元，占 6.69；

 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)行政 運(yùn)行(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 195.01 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加

24.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.08，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

2、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)圖書(shū)館  (項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 54.86 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0.73 萬(wàn)

元，增長(zhǎng) 1.34，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

3、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)藝術(shù)表演 團(tuán)體(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 84.88 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加

14.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

4、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化  (項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 63.44 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 6.64 萬(wàn)

元，增長(zhǎng) 11.68，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

5、文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)文化和旅 游市場(chǎng)管理(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 17.81 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 3.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.59，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

6 、文化旅游體育與傳媒支出( 類(lèi)) 體育( 款) 群眾體育(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 114.43 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 17.30

萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.81，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行 政單位離退休(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 1.95 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.84 萬(wàn)元，降低 30.18，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事 業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 5.80 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.54，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)

關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為

75.25 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0.83 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.12 ，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

10、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療  (項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 18.04 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 2.31 萬(wàn)

元，降低 11.35，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

11、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療  (項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 43.45 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 3.00 萬(wàn)

元，增長(zhǎng) 7.43，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

12 、住房保障支出( 類(lèi)) 住房改革支出( 款) 住房公積金(項(xiàng)):2021 年預(yù)算數(shù)為 56.43 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0.63 萬(wàn)

元，增長(zhǎng) 1.12，主要原因是：人員工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加;

 

六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén) 2021 年一

般公共預(yù)算基本支出 843.72 萬(wàn)元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi) 819.56 萬(wàn)元,主要包括:基本工資 245.3 萬(wàn)

元、津貼補(bǔ)貼 212.56 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 20.44 萬(wàn)元、績(jī)效工資 91.5

萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 75.25 萬(wàn)元、職工基

本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 61.48 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.42 萬(wàn)元、

住房公積金 56.43 萬(wàn)元、其他工資福利支出 46.9 萬(wàn)元、退

休費(fèi) 7.75 萬(wàn)元、生活補(bǔ)助 0.44 萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金 0.08 萬(wàn)元。

2、公用經(jīng)費(fèi) 24.15 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi) 8.42 萬(wàn)元、水費(fèi)

0.32 萬(wàn)元、電費(fèi) 0.32 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.82 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 0.4 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 1.35 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 3.07 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6.95 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.5 萬(wàn)元。

 

七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)項(xiàng)目支出情況

八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén) 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 0.50 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）

費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0.50

萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元

2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年減少 2.00 萬(wàn)

元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加 0.00 萬(wàn)元,主要原因是：2021

年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元,未安排預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加 0.00 萬(wàn)元,主要原因是：2021 年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元,未安排預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少 2.00 萬(wàn)元,主要原因是：我單位厲行節(jié)

約，能夠統(tǒng)一檢查就統(tǒng)一派車(chē)，盡量減少車(chē)輛使用。

公務(wù)接待費(fèi)增加 0.00 萬(wàn)元,主要原因是：2021 年我單位公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元,未安排預(yù)算。

 

九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局 2021 年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén) 2021 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021 年，新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局本級(jí)及

下屬 1 家行政單位和 5 家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款

預(yù)算 24.15 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.94主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加

（二）政府采購(gòu)情況

2021 年，新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén)及

下屬單位政府采購(gòu)預(yù)算 106.63 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物

預(yù)算 106.63 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服

務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元

2021 年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算

金額 0 萬(wàn)元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金

額 0 萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至 2020 年底，新疆伊犁州霍城縣文化體育廣播影視局部門(mén)及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 10118 平方米，價(jià)值 3256.78 萬(wàn)元

2. 車(chē)輛 11 輛，價(jià)值 189.49 萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)

11 輛，價(jià)值 189.49 萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，價(jià)值 0 萬(wàn)元；

其他車(chē)輛 0 輛，價(jià)值 0 萬(wàn)元

3. 辦公家具價(jià)值 228.24 萬(wàn)元

4. 其他資產(chǎn)價(jià)值 2016.27 萬(wàn)元

單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 3 臺(tái)（套），單位價(jià)值

100 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）

2021 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車(chē)輛

經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元），安排購(gòu)置 50 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套），

單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021 年度，本年度實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算

金額 0 萬(wàn)元。具體情況見(jiàn)下表（按項(xiàng)目分別填報(bào)）：

 

項(xiàng) 目 支 出 績(jī) 效 目 標(biāo) 表

（2021 年）

預(yù)算單位	霍城縣文化體育廣播影視局			項(xiàng)目名稱(chēng)	無(wú)
項(xiàng)目資金   （萬(wàn)元）	年度資金總額：		其中：財(cái)政撥款		其他資金
項(xiàng)目總體目標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)
	質(zhì)量指標(biāo)
	時(shí)效指標(biāo)
	成本指標(biāo)
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
	社會(huì)效益指標(biāo)
	生態(tài)效益指標(biāo)
	可持續(xù)影響指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)	滿(mǎn)意度指標(biāo)

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

我單位無(wú)其他需說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分 名詞解釋

 

 

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一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安 排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。 其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指自治區(qū)本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。