- 1 -
新疆維吾爾自治區(qū)新疆伊犁州霍城縣人民政府
辦公室 2021 年部門預(yù)算公開
- 2 -
目 錄
第一部分 新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021 年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、項目支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2021 年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年收支預(yù)算情況的
總體說明
二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年收入預(yù)算情況說
明
三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年支出預(yù)算情況說
明
四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年財政撥款收支預(yù)
算情況的總體說明
- 3 -
五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年一般公共預(yù)算當(dāng)
年撥款情況說明
六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年一般公共預(yù)算基
本支出情況說明
七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年項目支出情況說
明
八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年一般公共預(yù)算“三
公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年政府性基金預(yù)算
撥款情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)縣人民政府會議的會務(wù)工作，組織實施會議決定
事項。
（二）組織起草、審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名
義發(fā)布的公文。
（三）研究縣人民政府各部門、派出機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）
人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見，報縣人民政府
領(lǐng)導(dǎo)同志審定。
（四）督促檢查縣人民政府公文、會議決定的貫徹落實情況
- 4 -
并跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)人大代表建議意見和政協(xié)提案的督辦工作。
（五）承擔(dān)縣推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革領(lǐng)導(dǎo)小組
辦公室及行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（六）負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，重要事項及時報告并做出
應(yīng)對處理。
（七）根據(jù)縣人民政府的工作重點，組織專題調(diào)查研究，及
時反映情況，提出建議。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督政務(wù)公開及政府信息公開工作；負(fù)責(zé)
推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣人民政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。
（九）承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十）承擔(dān)縣移民管理工作。
（十一）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室無下屬預(yù)算單位，下設(shè) 3
個科室，分別是：信訪局、行政服務(wù)中心、采購辦。新疆伊犁州
霍城縣人民政府辦公室編制數(shù) 57，實有人數(shù) 49 人，其中：在職
49 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；離休 0 人，增加 0 人
- 5 -
第二部分 2021 年部門預(yù)算公開表
表一：
部門收支總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
收 入 支 出
項 目 預(yù)算數(shù) 功能分類 預(yù)算數(shù)
財政撥款（補助） 1124.20 201 一般公共服務(wù)支出 675.18 一般公共預(yù)算 1124.20 202 外交支出
政府性基金預(yù)算 203 國防支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算 204 公共安全支出
教育收費（財政專戶） 205 教育支出
事業(yè)收入 206 科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入 207 文化旅游體育與傳媒支出
其他收入 208 社會保障和就業(yè)支出 66.77
209 社會保險基金支出
210 衛(wèi)生健康支出 48.13
211 節(jié)能環(huán)保支出
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
213 農(nóng)林水支出 288.47
214 交通運輸支出
215 資源勘探工業(yè)信息等支出
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
217 金融支出
219 援助其他地區(qū)支出
220 自然資源海洋氣象等支出
221 住房保障支出 45.64
222 糧油物資儲備支出
223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
227 預(yù)備費
229 其他支出
231 債務(wù)還本支出
232 債務(wù)付息支出
233 債務(wù)發(fā)行費用支出
234 抗疫特別國債安排的支出
234 抗疫特別國債還本支出
收 入 總 計 1124.20 支 出 合 計 1124.20
- 6 -
表二：
部門收入總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室
功能分類科
目編碼
功能分類科目名稱 總 計
一般
公共
預(yù)算
撥款
政府
性基
金預(yù)
算撥
款
國有
資本
經(jīng)營
預(yù)算
財政
專戶
（教
育收
費）
事業(yè)
收入
事業(yè)
單位
經(jīng)營
收入
單位
其他
資金
收入
類 款 項
201 03 01 行政運行 344.87 344.87
201 03 08 信訪事務(wù) 92.6 92.6
201 03 50 事業(yè)運行 237.71 237.71
208 05 01 行政單位離退休 5.68 5.68
208 05 02 事業(yè)單位離退休 0.25 0.25
208 05 05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險繳費支出
60.85 60.85
210 11 01 行政單位醫(yī)療 35.13 35.13
210 11 02 事業(yè)單位醫(yī)療 13 13
213 05 07 扶貧貸款獎補和貼息 240 240
213 05 50 扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu) 48.47 48.47
221 02 01 住房公積金 45.64 45.64
合計 1124.20
1124.2
0
- 7 -
表三：
部門支出總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
項目 支出預(yù)算
功能分類科
目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
201 03 01 行政運行 344.87 344.87
201 03 08 信訪事務(wù) 92.6 92.6
201 03 50 事業(yè)運行 237.71 237.71
208 05 01 行政單位離退休 5.68 5.68
208 05 02 事業(yè)單位離退休 0.25 0.25
208 05 05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
支出
60.85 60.85
210 11 01 行政單位醫(yī)療 35.13 35.13
210 11 02 事業(yè)單位醫(yī)療 13 13
213 05 07 扶貧貸款獎補和貼息 240 240
213 05 50 扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu) 48.47 48.47
221 02 01 住房公積金 45.64 45.64
合計 1124.20 884.20 240.00
- 8 -
表四：
財政撥款收支預(yù)算總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
財政撥款收入 財政撥款支出
項 目 合計 功 能 分 類 合計
一般公共
預(yù)算
政府性基金
預(yù)算
國有資本經(jīng)
營預(yù)算
財 政 撥 款
（補助）
1124.20 201 一般公共服務(wù)支出 675.18 675.18 一般公共預(yù)
算
1124.20 202 外交支出
政府性基金
預(yù)算
203 國防支出
國有資本經(jīng)
營預(yù)算
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科學(xué)技術(shù)支出
207 文化旅游體育與傳媒
支出
208 社會保障和就業(yè)支出 66.77 66.77
209 社會保險基金支出
210 衛(wèi)生健康支出 48.13 48.13
211 節(jié)能環(huán)保支出
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
213 農(nóng)林水支出 288.47 288.47
214 交通運輸支出
215 資源勘探工業(yè)信息等
支出
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
217 金融支出
219 援助其他地區(qū)支出
220 自然資源海洋氣象等
支出
221 住房保障支出 45.64 45.64
222 糧油物資儲備支出
223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支
出224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
支出
227 預(yù)備費
229 其他支出
231 債務(wù)還本支出
232 債務(wù)付息支出
233 債務(wù)發(fā)行費用支出
234 抗疫特別國債安排的
支出234 抗疫特別國債還本支
出
收 入 總
計
1124.20 支 出 總 計 1124.20 1124.20
- 9 -
表五：
一般公共預(yù)算支出情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
項目 一般公共預(yù)算支出
功能分類科目
編碼 功能分類科目名稱 合 計 基本支出 項目支出
類 款 項
201 03 01 行政運行 344.87 344.87
201 03 08 信訪事務(wù) 92.6 92.6
201 03 50 事業(yè)運行 237.71 237.71
208 05 01 行政單位離退休 5.68 5.68
208 05 02 事業(yè)單位離退休 0.25 0.25
208 05 05 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
支出
60.85 60.85
210 11 01 行政單位醫(yī)療 35.13 35.13
210 11 02 事業(yè)單位醫(yī)療 13 13
213 05 07 扶貧貸款獎補和貼息 240 240
213 05 50 扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu) 48.47 48.47
221 02 01 住房公積金 45.64 45.64
合計 1124.20 884.20 240.00
- 10 -
表六：
一般公共預(yù)算基本支出情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
項目 一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科
目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合 計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
類 款
301 01 基本工資 195.81 210.81
301 02 津貼補貼 176.08 176.08
301 03 獎金 16.32 16.32
301 07 績效工資 75 75
301 08 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 60.85 60.85
301 10 職工基本醫(yī)療保險繳費 48.13 48.13
301 12 其他社會保障繳費 0.68 0.68
301 13 住房公積金 45.64 45.64
301 99 其他工資福利支出 47.14 47.14
302 01 辦公費 13.03 13.03
302 05 水費 0.93 0.93
302 06 電費 0.62 0.62
302 07 郵電費 0.98 0.98
302 08 取暖費 0.7 0.7
302 11 差旅費 6.73 6.73
302 16 培訓(xùn)費 6.79 6.79
302 28 工會經(jīng)費 5.58 5.58
302 31 公務(wù)用車運行維護(hù)費 39.27 39.27
303 02 退休費 5.93 5.93
303 09 獎勵金 0.01 0.01
302 99 其他商品和服務(wù)支出 30 93
合計 746.20 716.57 167.63
- 11 -
表七：
項目支出情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
科 目 編 碼
科目 項目名稱
項目
支出
合計
工
資
福
利
支
出
商
品
和
服
務(wù)
支
出
對個
人和
家庭
的補
助
債務(wù)
利息
及費
用支
出
資本
性支
出
（基
本建
設(shè)）
資
本
性
支
出
對企
業(yè)補
助
（基
本建
設(shè)）
對
企
業(yè)
補
助
對
社
會
保
障
基
金
補
助
其
他
支
類 款 項 出
213 05 07 扶貧貸
款獎補
和貼息
扶貧小額貸款貼
息
240.00 240
.00
合計 240.00 240
.00
- 12 -
表八：
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
編制單位：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
合計
因公出國
（境）費
公務(wù)用車購置及運行費
公務(wù)接待費
合 計 合 計
公務(wù)用車購
置費
公務(wù)用車運行
費
39.27 39.27 39.27
表九：
政府性基金預(yù)算支出情況表
編制單位：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 單位：萬元
項 目 政府性基金預(yù)算支出
功能分類科目編
碼 功能分類科目名稱 合 計 基本支出 項目支出
類 款 項
合計
備注:我單位未安排政府性基金預(yù)算支出
- 24 -
第三部分 2021 年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年收
支預(yù)算情況的總體說明
按照全口徑預(yù)算的原則，新疆伊犁州霍城縣人民政府辦
公室部門 2021 年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收
支總預(yù)算 1124.20 萬元
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算收入 1124.20 萬元
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出 675.18 萬元、社會
保障和就業(yè)支出 66.77 萬元、衛(wèi)生健康支出 48.13 萬元、農(nóng)
林水支出 288.47 萬元、住房保障支出 45.64 萬元
二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年收
入預(yù)算情況說明
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門收入預(yù)算
1124.20 萬元，其中：
一般公共預(yù)算 1124.20 萬元，占 100%，比上年增加 74.99
萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，正常調(diào)資、職級晉升；
政府性基金預(yù)算未安排
三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年支
出預(yù)算情況說明
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門單位 2021 年支
出預(yù)算 1124.20 萬元，其中：
基本支出 884.20 萬元，占 78.65%，比上年增加 74.99
萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，正常調(diào)資、職級晉升。
- 25 -
項目支出 240.00 萬元，占 21.35%，比上年增加 0.00 萬
元，主要原因是扶貧貼息無變動。
四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年財
政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2021 年財政撥款收支總預(yù)算 1124.20 萬元
收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款
和國有資本經(jīng)營預(yù)算
支出預(yù)算包括：
1、一般公共服務(wù)支出(類)，主要用于政府辦公廳（室）
及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)675.18 萬元;
2、社會保障和就業(yè)支出(類)，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老
支出(款)66.77 萬元;
3、衛(wèi)生健康支出(類)，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療
(款)48.13 萬元;
4、農(nóng)林水支出(類)，主要用于扶貧(款)288.47 萬元;
5、住房保障支出(類)，主要用于住房改革支出(款)45.64 萬
元;
五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年一
般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門 2021 年一般公
共預(yù)算撥款基本支出 884.20 萬元，比上年預(yù)算增加 74.99
- 26 -
萬元，增長 9.27%主要原因是：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，正常調(diào)資、職級
晉升
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）：675.18 萬元，占 60.06%；
2、社會保障和就業(yè)支出（類）：66.77 萬元，占 5.94%；
3、衛(wèi)生健康支出（類）：48.13 萬元，占 4.28%；
4、農(nóng)林水支出（類）：288.47 萬元，占 25.66%；
5、住房保障支出（類）：45.64 萬元，占 4.06%；
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)
構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 344.87 萬元，比
上年預(yù)算增加 41.92 萬元，增長 13.84%，主要原因是：機(jī)構(gòu)
劃轉(zhuǎn)，正常調(diào)資、職級晉升;
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事
務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 92.60 萬元，比上年
預(yù)算增加 8.04 萬元，增長 9.51%，主要原因是：正常調(diào)資、
職級晉升;
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事
務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 237.71 萬元，比上年
預(yù)算增加 16.86 萬元，增長 7.64%，主要原因是：正常調(diào)資、
職級晉升;
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行
- 27 -
政單位離退休(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 5.68 萬元，比上年預(yù)算
增加 0.92 萬元，增長 19.34%，主要原因是：正常調(diào)資、職
級晉升;
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事
業(yè)單位離退休(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 0.25 萬元，比上年預(yù)算
增加 0.00 萬元，增長 0%，主要原因是：跟上年比對無變動;
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)
關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021 年預(yù)算數(shù)為
60.85 萬元，比上年預(yù)算減少 0.12 萬元，降低 0.19%，主要
原因是：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、人員轉(zhuǎn)入，轉(zhuǎn)出;
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療
(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 35.13 萬元，比上年預(yù)算增加 3.39 萬
元，增長 10.69%，主要原因是：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，正常調(diào)資、職級
晉升;
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療
(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 13.00 萬元，比上年預(yù)算減少 0.88 萬
元，降低 6.33%，主要原因是：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，人員轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出;
9、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)扶貧貸款獎補和貼息(項):2021
年預(yù)算數(shù)為 240.00 萬元，比上年預(yù)算增加 0.00 萬元，增長
0%，主要原因是：跟上年比對無變動;
10、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)(項):2021 年預(yù)
算數(shù)為 48.47 萬元，比上年預(yù)算增加 4.93 萬元，增長 11.33%，
主要原因是：正常調(diào)資，職級晉升;
- 28 -
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金
(項):2021 年預(yù)算數(shù)為 45.64 萬元，比上年預(yù)算減少 0.09 萬
元，降低 0.19%，主要原因是：機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，2 人退休;
六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年一
般公共預(yù)算基本支出情況說明
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門 2021 年一般公
共預(yù)算基本支出 746.20 萬元，其中：
1、人員經(jīng)費 716.57 萬元,主要包括:基本工資 210.81
萬元、津貼補貼 176.08 萬元、獎金 16.32 萬元、績效工資
75 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 60.85 萬元、職工
基本醫(yī)療保險繳費 48.13 萬元、其他社會保障繳費 0.68 萬
元、住房公積金 45.64 萬元、其他工資福利支出 47.14 萬元、
退休費 5.93 萬元、獎勵金 0.01 萬元、其他商品和服務(wù)支出
30 萬元。
2、公用經(jīng)費 167.63 萬元,主要包括:辦公費 13.03 萬元、水
費 0.93 萬元、電費 0.62 萬元、郵電費 0.98 萬元、取暖費
0.7 萬元、差旅費 6.73 萬元、培訓(xùn)費 6.79 萬元、工會經(jīng)費
5.58 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 39.27 萬元、其他商品和服
務(wù)支出 93 萬元。
七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年項
目支出情況說明
- 29 -
項目名稱一、（扶貧貸款獎補和貼息）項目情況說明
項目名稱：扶貧資金小額貼息貸款項目
設(shè)立的政策依據(jù)：2021 年財政專項扶貧資金小額貼息貸款項
目支出（240 萬元）
預(yù)算安排規(guī)模：240 萬元
項目承擔(dān)單位：霍城縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
資金分配情況：全額分配
資金執(zhí)行時間：2021 年
資金來源：財政預(yù)算
補貼人數(shù)：不少于 1000 人
補貼標(biāo)準(zhǔn)：4.75%
補貼范圍：建檔立卡貧困戶
補貼方式：財政貼息
發(fā)放程序：三級聯(lián)審
受益人群和社會效益：帶動貧困戶發(fā)展，戶均增收 1 萬元
八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年一
般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門 2021 年“三公”
經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為 39.27 萬元，其中：因公出國（境）
費 0.00 萬元，公務(wù)用車購置 0.00 萬元，公務(wù)用車運行費
39.27 萬元，公務(wù)接待費 0.00 萬元
- 30 -
2021 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比上年減少 0.50 萬
元其中：因公出國（境）費增加 0.00 萬元,主要原因是：2021
年我單位因公出國（境）費 0.00 萬元,未安排預(yù)算。
公務(wù)用車購置費增加 0.00 萬元,主要原因是：2021 年我單位
公務(wù)用車購置費 0.00 萬元,未安排預(yù)算。
公務(wù)用車運行費減少 0.50 萬元,主要原因是：嚴(yán)格控制車輛
外出。
公務(wù)接待費增加 0.00 萬元,主要原因是：2021 年我單位公務(wù)
接待費 0.00 萬元,未安排預(yù)算。
九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室 2021 年政
府性基金預(yù)算撥款情況說明
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門 2021 年沒有使
用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情
況表為空表
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2021 年，新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室本級及下屬
4 家行政單位和 3 家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算
167.63 萬元，比上年預(yù)算增加 1.11 萬元，增長 0.67%主要
原因是：正常調(diào)資、職級晉升
（二）政府采購情況
- 31 -
2021 年，新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門及下屬
單位政府采購預(yù)算 6.95 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 6.95
萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元
2021 年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算
金額 0 萬元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金
額 0 萬元
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至 2020 年底，新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部
門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋 0 平方米，價值 0 萬元
2.車輛 9 輛，價值 327.49 萬元；其中：一般公務(wù)用車 9
輛，價值 327.49 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0 萬元；
其他車輛 0 輛，價值 0 萬元
3.辦公家具價值 100.54 萬元
4.其他資產(chǎn)價值 985.42 萬元
單位價值 50 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值
100 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）
2021 年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛
經(jīng)費 0 萬元），安排購置 50 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），
單位價值 100 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）
（四）預(yù)算績效情況
2021 年度，本年度實行績效管理的項目 1 個，涉及預(yù)算
金額 240 萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：
- 32 -
項 目 支 出 績 效 目 標(biāo) 表
（2021 年）
預(yù)算單位 霍城縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 項目名稱
財政專項扶貧資金小額貼息貸款
項目
項目資金
（萬元）
年度資金總額： 240 其中：財政撥款 240 其他資金 0
項目總體目
標(biāo)
2021 年，霍城縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為解決建檔立卡戶貧困戶資金短缺問題，保障貧困戶持續(xù)
生產(chǎn)發(fā)展，根據(jù)本級安排的 240 萬元財力，實施以下目標(biāo)任務(wù)：
目標(biāo) 1：財政專項扶貧資金小額貼息貸款項目覆蓋 10 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，解決 1000 戶貧困戶在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中資金
短缺問題。
目標(biāo) 2：實現(xiàn)有項目有資金，為脫貧增收奠定堅實基礎(chǔ)。
目標(biāo) 3：提升貧困戶自身發(fā)展能力。
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
貸款貼息資金項目覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)（個） 10
建檔立卡貧困戶貸款貼息申請滿足率 100%
質(zhì)量指標(biāo) 受益建檔立卡貧困戶數(shù) ≧1000 戶
時效指標(biāo)
貸款及時發(fā)放率 100%
按季度進(jìn)行貼息（季度） 4 個
成本指標(biāo) 建檔立卡貧困戶貸款貼息金額 ≧200 萬
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 帶動建檔立卡貧困戶增收 有效保障
可持續(xù)影響指標(biāo) 保障貧困戶持續(xù)生產(chǎn)發(fā)展 有效保障
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 受益建檔立卡貧困戶滿意度 ≥95%
33
（五）其他需說明的事項
我單位無其他需說明事項
第四部分 名詞解釋
名詞解釋：
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安
排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、
專項收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。
其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是自治區(qū)本
級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本
支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指自治區(qū)本級部門用一般公共預(yù)算
財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行
費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出
國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等
支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租
用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵
費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接
待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及
印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、
專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房
34
取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其
他費用。
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室
2021 年 2 月 23 日
