新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室2020年度部門決算公開說明
目錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
霍城縣人民政府辦公室貫徹落實黨中央和自治區(qū)、自治州黨委關于政府工作的方針政策和決策部署以及縣委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
1、負責縣人民政府會議的會務工作，協(xié)助縣人民政府領導同志組織實施會議決定事項。
2、協(xié)助縣人民政府領導同志組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、研究縣人民政府各部門、霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)清水河配套園區(qū)管委會、果子溝—賽里木湖旅游風景區(qū)管委會和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見，報縣人民政府領導同志審定。
4、督促檢查縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導同志指示的貫徹落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣人民政府領導同志報告。負責人大代表建議意見和政協(xié)提案的督辦工作。
5、負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）人民政府向縣人民政府反映的重要問題，傳達和督促落實縣人民政府領導同志的指示。
6、根據(jù)縣人民政府的工作重點和縣人民政府領導同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
7、承擔縣人民政府的安全保衛(wèi)、財產(chǎn)管理等后勤服務工作。
8、負責指導、監(jiān)督政務公開及政府信息公開工作；負責推進、指導、協(xié)調(diào)縣人民政府系統(tǒng)電子政務工作。
9、承擔縣扶貧開發(fā)領導小組日常工作。
10、承擔縣水庫移民管理工作。
11、承擔縣推進政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革領導小組辦公室及行政審批制度改革工作領導小組辦公室的日常工作。
12、承辦縣人民政府和縣人民政府領導同志交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室2020年度，實有人數(shù)78人，其中：在職人員46人，離休人員0人，退休人員32人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室部門決算包括：新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室決算。單位無下屬預算單位，下設5個處室，分別是：政府辦、扶貧辦、移民辦、行政服務中心、信訪局。
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入34,788.01萬元，與上年相比，增加28,261.47萬元，增長433.02%，主要原因是：扶貧項目增加。本年支出34,813.75萬元，與上年相比，增加28,415.39萬元，增長444.10%，主要原因是：扶貧項目增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入34,788.01萬元，其中：財政撥款收入33,722.28萬元，占96.94%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,065.72萬元，占3.06%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出34,813.75萬元，其中：基本支出2,331.85萬元，占6.70%；項目支出32,481.90萬元，占93.30%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入33,722.28萬元，與上年相比，增加27,195.74萬元，增長416.69%。主要原因是：扶貧項目增加。財政撥款支出33,748.03萬元，與上年相比，增加27,349.67萬元，增長427.45%，主要原因是：扶貧項目增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)23,974.46萬元，決算數(shù)33,722.28萬元，預決算差異率40.66%，主要原因是：扶貧項目增加。財政撥款支出年初預算數(shù)23,974.46萬元，決算數(shù)33,748.03萬元，預決算差異率40.77%，主要原因是：扶貧項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出33,668.15萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301行政運行426.45萬元;
2010308信訪事務114.04萬元;
2010350事業(yè)運行455.20萬元;
2080501行政單位離退休5.62萬元;
2080502事業(yè)單位離退休0.25萬元;
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.48萬元;
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.75萬元;
2080799其他就業(yè)補助支出16.11萬元;
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理25.92萬元;
2101101行政單位醫(yī)療26.10萬元;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.57萬元;
2130399其他水利支出14.44萬元;
2130504農(nóng)村基礎設施建設25,100.00萬元;
2130505生產(chǎn)發(fā)展2,796.71萬元;
2130506社會發(fā)展60.00萬元;
2130507扶貧貸款獎補和貼息287.94萬元;
2130550扶貧事業(yè)機構(gòu)51.58萬元;
2130599其他扶貧支出4,164.36萬元;
2210201住房公積金43.64萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,244.71萬元，其中：
人員經(jīng)費794.30萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費450.40萬元，包括：電費、辦公費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算80.43萬元，比上年增加18.53萬元，增長29.94%，主要原因是本年新購1輛車。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出80.43萬元，占100%，比上年增加18.86萬元，增長30.63%，主要原因是本年新購1輛車；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年減少0.33萬元，降低100.00%，主要原因是我單位無公務接待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費80.43萬元，其中，公務用車購置費19.12萬元，公務用車運行維護費61.31萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛加油費、維修費、保險費。公務用車購置數(shù)1輛，公務用車保有量14輛。
公務接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)83.00萬元，決算數(shù)80.43萬元，預決算差異率-3.10%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預算未安排此項經(jīng)費；公務用車購置費預算數(shù)20.00萬元，決算數(shù)19.12萬元，預決算差異率-4.40%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費支出；公務用車運行費預算數(shù)63.00萬元，決算數(shù)61.31萬元，預決算差異率-2.68%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費支出；公務接待費預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：預算未安排此項經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款收入46.42萬元，與上年相比，減少27.70萬元，降低37.37%，主要原因是：基金項目資金減少。政府性基金預算支出79.88萬元。與上年相比，增加19.16萬元，增長31.55%，主要原因是：支付移民補助及移民安居基礎設施經(jīng)費增加。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度新疆伊犁州霍城縣人民政府辦公室（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出450.40萬元，比上年增加203.78萬元，增長82.63%，主要原因是支付歷年法律顧問費及項目前期費等。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價值0.00萬元。車輛0輛，價值0.00萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：我單位無預算績效管理項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位無預算績效管理項目。下一步改進措施：我單位無預算績效管理項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
