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新疆維吾爾自治區(qū)伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年收支預(yù)算情況的總體說明

二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算情況說明

三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算情況說明

四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出情況說明

八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

認真執(zhí)行國家法律法規(guī)以及上級人民政府的決定和命令，執(zhí)行本級人民代表大會的決議。負責制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的計劃，預(yù)算。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和民政、公安、司法、****等行政工作。保護國家財產(chǎn)，保障公民的合法權(quán)益，維護社會正常秩序，推行民主管理制度，實施依法行政管理本鎮(zhèn)的各項社會事務(wù)。認真執(zhí)行國家各項經(jīng)濟政策，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益、積極促進本鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及其他農(nóng)村經(jīng)濟快速穩(wěn)步的發(fā)展。宣傳黨和國家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事務(wù)、依法保護憲法和法律賦予婦女、兒童、老齡人的合法權(quán)益。辦理上級人民政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府無下屬預(yù)算單位，下設(shè)15個科室，分別是：霍城縣清水河鎮(zhèn)財政所、霍城縣清水河鎮(zhèn)獸醫(yī)站、霍城縣清水河鎮(zhèn)廣播站、霍城縣清水河鎮(zhèn)文化站、霍城縣清水河鎮(zhèn)企業(yè)辦、霍城縣清水河鎮(zhèn)規(guī)劃辦、霍城縣清水河鎮(zhèn)殘聯(lián)辦、霍城縣清水河鎮(zhèn)計生辦、霍城縣清水河鎮(zhèn)社區(qū)、霍城縣清水河鎮(zhèn)林業(yè)站、霍城縣清水河鎮(zhèn)農(nóng)技站、霍城縣清水河鎮(zhèn)農(nóng)機站、霍城縣清水河鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、霍城縣清水河鎮(zhèn)農(nóng)養(yǎng)辦和霍城縣清水河鎮(zhèn)社保所。新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)177，實有人數(shù)148人，其中：在職148人，減少5人； 退休55人，增加6人；離休0人，增加0人。

第二部分 2021年部門預(yù)算公開表

表一：

部門收支總體情況表

填報部門：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府			單位：萬元
收 入		支 出
項 目	預(yù)算數(shù)	功能分類		預(yù)算數(shù)
財政撥款（補助）	5169.14	201 一般公共服務(wù)支出		3264.71
一般公共預(yù)算	5169.14	202 外交支出
政府性基金預(yù)算		203 國防支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算		204 公共安全支出
教育收費（財政專戶）		205 教育支出
事業(yè)收入		206 科學技術(shù)支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		207 文化旅游體育與傳媒支出		43.33
單位其他資金收入		208 社會保障和就業(yè)支出		718.76
		209 社會保險基金支出
		210衛(wèi)生健康支出		282.36
		211 節(jié)能環(huán)保支出
		212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		213 農(nóng)林水支出		659.23
		214 交通運輸支出
		215 資源勘探工業(yè)信息等支出
		216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地區(qū)支出
		220 自然資源海洋氣象等支出
		221 住房保障支出		200.74
		222 糧油物資儲備支出
		223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		227 預(yù)備費
		229 其他支出
		230 轉(zhuǎn)移性支出
		231 債務(wù)還本支出
		232 債務(wù)付息支出
		233 債務(wù)發(fā)行費用支出
		234 抗疫特別國債還本支出
收 入 總 計	5169.14	支 出 合 計		5169.14

表二：

部門收入總體情況表

編制部門：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府									單位：萬元
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	總 計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶（教育收費）	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	單位其他資金收入
類	款	項
201			一般公共服務(wù)支出	3264.70	3264.70
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	3201.95	3201.95
201	03	01	行政運行	2920.77	2920.77
201	03	50	事業(yè)運行	281.18	281.18
201	06		財政事務(wù)	43.31	43.31
201	06	99	其他財政事務(wù)支出	43.31	43.31
201	34		統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)	19.44	19.44
201	34	99	其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出	19.44	19.44
207			文化旅游體育與傳媒支出	43.33	43.33
207	01		文化和旅游	21.56	21.56
207	01	09	群眾文化	21.56	21.56
207	08		廣播電視	21.77	21.77
207	08	08	廣播電視事務(wù)	21.77	21.77
208			社會保障和就業(yè)支出	718.77	718.77
208	01		人力資源和社會保障管理事務(wù)	94.41	94.41
208	01	09	社會保險經(jīng)辦機構(gòu)	94.41	94.41
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	612.88	612.88
208	05	01	行政單位離退休	309.18	309.18
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	303.70	303.70
208	11		殘疾人事業(yè)	11.48	11.48
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	11.48	11.48
210			衛(wèi)生健康支出	282.36	282.36
210	07		計劃生育事務(wù)	97.99	97.99
210	07	99	其他計劃生育事務(wù)支出	97.99	97.99
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	184.37	184.37
210	11	01	行政單位醫(yī)療	129.77	129.77
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	54.60	54.60
213			農(nóng)林水支出	659.23	659.23
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	621.83	621.83
213	01	04	事業(yè)運行	407.95	407.95
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	213.88	213.88
213	02		林業(yè)和草原	37.40	37.40
213	02	04	事業(yè)機構(gòu)	37.40	37.40
221			住房保障支出	200.74	200.74
221	02		住房改革支出	200.74	200.74
221	02	01	住房公積金	200.74	200.74
			合計	5169.14	5169.14

表三：

部門支出總體情況表

編制部門：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府						單位：萬元
項目				支出預(yù)算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出		項目支出
類	款	項
201			一般公共服務(wù)支出	3264.70	3264.70
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	3201.95	3201.95
201	03	01	行政運行	2920.77	2920.77
201	03	50	事業(yè)運行	281.18	281.18
201	06		財政事務(wù)	43.31	43.31
201	06	99	其他財政事務(wù)支出	43.31	43.31
201	34		統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)	19.44	19.44
201	34	99	其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出	19.44	19.44
207			文化旅游體育與傳媒支出	43.33	43.33
207	01		文化和旅游	21.56	21.56
207	01	09	群眾文化	21.56	21.56
207	08		廣播電視	21.77	21.77
207	08	08	廣播電視事務(wù)	21.77	21.77
208			社會保障和就業(yè)支出	718.77	718.77
208	01		人力資源和社會保障管理事務(wù)	94.41	94.41
208	01	09	社會保險經(jīng)辦機構(gòu)	94.41	94.41
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	612.88	612.88
208	05	01	行政單位離退休	309.18	309.18
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	303.70	303.70
208	11		殘疾人事業(yè)	11.48	11.48
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	11.48	11.48
210			衛(wèi)生健康支出	282.36	282.36
210	07		計劃生育事務(wù)	97.99	97.99
210	07	99	其他計劃生育事務(wù)支出	97.99	97.99
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	184.37	184.37
210	11	01	行政單位醫(yī)療	129.77	129.77
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	54.60	54.60
213			農(nóng)林水支出	659.23	659.23
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	621.83	621.83
213	01	04	事業(yè)運行	407.95	407.95
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	213.88	213.88
213	02		林業(yè)和草原	37.40	37.40
213	02	04	事業(yè)機構(gòu)	37.40	37.40
221			住房保障支出	200.74	200.74
221	02		住房改革支出	200.74	200.74
221	02	01	住房公積金	200.74	200.74
			合計	5169.14	5169.14

表四：

財政撥款收支預(yù)算總體情況表

填報部門：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府					單位：萬元
財政撥款收入		財政撥款支出
項 目	合計	功 能 分 類	合計	一般公共預(yù)算		政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政撥款（補助）	5169.14	201一般公共服務(wù)支出	3264.71	3264.71
一般公共預(yù)算	5169.14	202外交支出
政府性基金預(yù)算		203國防支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算		204公共安全支出
		205教育支出
		206科學技術(shù)支出
		207文化旅游體育與傳媒支出	43.33	43.33
		208社會保障和就業(yè)支出	718.76	718.76
		209社會保險基金支出
		210衛(wèi)生健康支出	282.36	282.36
		211節(jié)能環(huán)保支出
		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		213農(nóng)林水支出	659.23	659.23
		214交通運輸支出
		215資源勘探工業(yè)信息等支出
		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		217金融支出
		219援助其他地區(qū)支出
		220自然資源海洋氣象等支出
		221住房保障支出	200.74	200.74
		222糧油物資儲備支出
		223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		227預(yù)備費
		229其他支出
		230轉(zhuǎn)移性支出
		231債務(wù)還本支出
		232債務(wù)付息支出
		233債務(wù)發(fā)行費用支出
		234抗疫特別國債還本支出
收 入 總 計	5169.14	支 出 總 計	5169.14	5169.14

表五：

一般公共預(yù)算支出情況表

編制部門：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府						單位：萬元
項目				一般公共預(yù)算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合 計	基本支出		項目支出
類	款	項
201			一般公共服務(wù)支出	3264.70	3264.70
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	3201.95	3201.95
201	03	01	行政運行	2920.77	2920.77
201	03	50	事業(yè)運行	281.18	281.18
201	06		財政事務(wù)	43.31	43.31
201	06	99	其他財政事務(wù)支出	43.31	43.31
201	34		統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)	19.44	19.44
201	34	99	其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出	19.44	19.44
207			文化旅游體育與傳媒支出	43.33	43.33
207	01		文化和旅游	21.56	21.56
207	01	09	群眾文化	21.56	21.56
207	08		廣播電視	21.77	21.77
207	08	08	廣播電視事務(wù)	21.77	21.77
208			社會保障和就業(yè)支出	718.77	718.77
208	01		人力資源和社會保障管理事務(wù)	94.41	94.41
208	01	09	社會保險經(jīng)辦機構(gòu)	94.41	94.41
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	612.88	612.88
208	05	01	行政單位離退休	309.18	309.18
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	303.70	303.70
208	11		殘疾人事業(yè)	11.48	11.48
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	11.48	11.48
210			衛(wèi)生健康支出	282.36	282.36
210	07		計劃生育事務(wù)	97.99	97.99
210	07	99	其他計劃生育事務(wù)支出	97.99	97.99
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	184.37	184.37
210	11	01	行政單位醫(yī)療	129.77	129.77
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	54.60	54.60
213			農(nóng)林水支出	659.23	659.23
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	621.83	621.83
213	01	04	事業(yè)運行	407.95	407.95
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	213.88	213.88
213	02		林業(yè)和草原	37.40	37.40
213	02	04	事業(yè)機構(gòu)	37.40	37.40
221			住房保障支出	200.74	200.74
221	02		住房改革支出	200.74	200.74
221	02	01	住房公積金	200.74	200.74
			合計	5169.14	5169.14

表六：

一般公共預(yù)算基本支出情況表

填報部門：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府					單位：萬元
項目			一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼		經(jīng)濟分類科目名稱	合 計	人員經(jīng)費		公用經(jīng)費
類	款
301		工資福利支出	3590.71	3590.71
301	01	基本工資	538.78	538.78
301	02	津貼補貼	575.82	575.82
301	03	獎金	43.82	43.82
301	07	績效工資	222	222
301	08	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	303.7	303.7
301	10	職工基本醫(yī)療保險繳費	110.05	110.05
301	12	其他社會保障繳費	7.72	7.72
301	13	住房公積金	200.74	200.74
301	14	醫(yī)療費	74.32	74.32
301	99	其他工資福利支出	1513.76	1513.76
302		商品和服務(wù)支出	230.94			230.94
302	01	辦公費	144			144
302	05	水費	7.2			7.2
302	06	電費	7.2			7.2
302	07	郵電費	7.2			7.2
302	08	取暖費	12.96			12.96
302	11	差旅費	7.2			7.2
302	15	會議費	4.32			4.32
302	16	培訓費	7.2			7.2
302	17	公務(wù)接待費	4.32			4.32
302	28	工會經(jīng)費	14.94			14.94
302	31	公務(wù)用車運行維護費	14.4			14.4
303		對個人和家庭的補助	1347.52	1347.52
303	01	離休費	301.91	301.91
303	02	退休費	7.27	7.27
303	05	生活補助	157.37	157.37
303	09	獎勵金	0.15	0.15
201	03	社區(qū)經(jīng)費	660.5			660.5
303	99	其他對個人和家庭的補助	220.32	220.32
		合計	5169.14	4277.71		891.44

表七：

項目支出情況表

填報部門：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府

單位：萬元

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對個人和家庭的補助

債務(wù)利息及費用支出

資本性支出（基本建設(shè)）

資本性支出

對企業(yè)補助（基本建設(shè)）

對企業(yè)補助

對社會保障基金補助

其他支出

類

款

項

合計

備注:我單位未安排項目

表八：

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

編制單位：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
	合 計	合 計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
0.26		0.20		0.20	0.06

表九：

政府性基金預(yù)算支出情況表

編制單位：新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府						單位：萬元
項 目				政府性基金預(yù)算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合 計	基本支出		項目支出
類	款	項
			合計

備注:我單位未安排政府性基金預(yù)算支出

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照全口徑預(yù)算的原則，新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算5169.14萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算收入5169.14萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出3264.71萬元、文化旅游體育與傳媒支出43.33萬元、社會保障和就業(yè)支出718.76萬元、衛(wèi)生健康支出282.36萬元、農(nóng)林水支出659.23萬元、住房保障支出200.74萬元。

二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算情況說明

新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算5169.14萬元，其中：

一般公共預(yù)算5169.14萬元，占100%，比上年預(yù)算增加1086.04萬元。主要原因是：增加績效工資預(yù)算222萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算增加112.67萬元，其他工資福利支出預(yù)算增加546.48萬元，離休費新增預(yù)算301.91萬元。

政府性基金預(yù)算未安排。

國有資本經(jīng)營預(yù)算未安排。

三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算情況說明

新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府單位2021年支出預(yù)算5169.14萬元，其中：

基本支出5169.14萬元，占100%，比上年預(yù)算增加1086.04萬元。主要原因是：增加績效工資預(yù)算222萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算增加112.67萬元，其他工資福利支出預(yù)算增加546.48萬元，離休費新增預(yù)算301.91萬元。

項目支出0.00萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0.00萬元。主要原因是：2021年駐村管寺生活補助及F工作隊補助預(yù)算減少。

四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2021年財政撥款收支總預(yù)算5169.14萬元。

收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款5169.14萬元。

一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出5169.14萬元。

1、一般公共服務(wù)支出(類)，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)3201.96萬元、財政事務(wù)(款)43.31萬元、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)19.44萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出(類)，主要用于文化和旅游(款)21.56萬元、廣播電視(款)21.77萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)94.41萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)612.87萬元、殘疾人事業(yè)(款)11.48萬元。

4、衛(wèi)生健康支出(類)，主要用于計劃生育事務(wù)(款)97.99萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)184.37萬元。

5、農(nóng)林水支出(類)，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)621.83萬元、林業(yè)和草原(款)37.40萬元。

6、住房保障支出(類)，主要用于住房改革支出(款)200.74萬元。

五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公用預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款合計5169.14 萬元，其中：基本支出5169.14萬元，比上年預(yù)算增加1086.04萬元，增長26.6%。主要原因是：增加績效工資預(yù)算222萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算增加112.67萬元，其他工資福利支出預(yù)算增加546.48萬元，離休費新增預(yù)算301.91萬元。

項目支出0.00萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0.00萬元。主要原因是：2021年我單位未安排項目預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）：3264.71萬元，占63.16%；

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）：43.33萬元，占0.84%；

3、社會保障和就業(yè)支出（類）：718.76萬元，占13.9%；

4、衛(wèi)生健康支出（類）：282.36萬元，占5.46%；

5、農(nóng)林水支出（類）：659.23萬元，占12.75%；

6、住房保障支出（類）：200.74萬元，占3.88%；

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為2920.77萬元，比上年預(yù)算增加720.54萬元，增長32.75%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為281.18萬元，比上年預(yù)算減少57.09萬元，降低16.88%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

3、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為43.31萬元，比上年預(yù)算增加6.37萬元，增長17.26%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為19.44萬元，比上年預(yù)算減少45.72萬元，降低70.17%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):2021年預(yù)算數(shù)為21.56萬元，比上年預(yù)算增加3.19萬元，增長17.39%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

6、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項):2021年預(yù)算數(shù)為21.77萬元，比上年預(yù)算增加21.77萬元，增長100%，主要原因是：。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):2021年預(yù)算數(shù)為94.41萬元，比上年預(yù)算增加6.79萬元，增長7.75%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為309.18萬元，比上年預(yù)算增加302.37萬元，增長4439.77%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為303.70萬元，比上年預(yù)算增加112.67萬元，增長58.98%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為11.48萬元，比上年預(yù)算增加1.62萬元，增長16.42%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

11、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為97.99萬元，比上年預(yù)算增加15.45萬元，增長18.72%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為129.77萬元，比上年預(yù)算增加75.88萬元，增長140.79%，主要原因是：繳費基數(shù)增加，行政單位醫(yī)療預(yù)算增加。

13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為54.60萬元，比上年預(yù)算減少11.32萬元，降低17.18%，主要原因是：事業(yè)在職人員減少，事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算減少。

14、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為407.95萬元，比上年預(yù)算增加12.26萬元，增長3.1%，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，績效工資及工資福利支出預(yù)算增加。

15、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為213.88萬元，比上年預(yù)算減少118.80萬元，降低35.71%，主要原因是：2021年駐村管寺生活補助及F工作隊補助預(yù)算減少。

16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項):2021年預(yù)算數(shù)為37.40萬元，比上年預(yù)算增加0.62萬元，增長1.68%，主要原因是：增加績效工資預(yù)算，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算增加，其他工資福利支出預(yù)算增加，離休費預(yù)算增加等。

17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預(yù)算數(shù)為200.74萬元，比上年預(yù)算增加57.47萬元，增長40.12%，主要原因是：繳費基數(shù)增加，住房公積金預(yù)算增加。

六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出5169.14萬元，其中：

1、人員經(jīng)費4277.71萬元,主要包括:基本工資538.78萬元、津貼補貼575.82萬元、獎金43.82萬元、績效工資222萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費303.7萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費110.05萬元、其他社會保障繳費7.72萬元、住房公積金200.74萬元、醫(yī)療費74.32萬元、其他工資福利支出1513.76萬元、離休費301.91萬元、退休費7.27萬元、生活補助157.37萬元、獎勵金0.15萬元、其他對個人和家庭的補助220.32萬元。

2、公用經(jīng)費891.44萬元,主要包括:辦公費144萬元、水費7.2萬元、電費7.2萬元、郵電費7.2萬元、取暖費12.96萬元、差旅費7.2萬元、會議費4.32萬元、培訓費7.2萬元、公務(wù)接待費4.32萬元、工會經(jīng)費14.94萬元、公務(wù)用車運行維護費14.4萬元、社區(qū)經(jīng)費660.5萬元。

七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出情況說明

我單位無項目支出情況。

八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0.26萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.20萬元，公務(wù)接待費0.06萬元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比上年減少19.63萬元。其中：因公出國（境）費增加0.00萬元,主要原因是：2021年我單位因公出國（境）費0.00萬元,未安排預(yù)算。

公務(wù)用車購置費增加0.00萬元,主要原因是：2021年我單位公務(wù)用車購置費0.00萬元,未安排預(yù)算。

公務(wù)用車運行費減少15.10萬元,主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費減少4.53萬元,主要原因是：厲行節(jié)約。

九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年，新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府本級及下屬1家行政單位和15家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算891.44萬元，比上年預(yù)算減少14.53萬元，降低1.6%。主要原因是：人員減少，公用經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2021年，新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府及下屬單位政府采購預(yù)算1231.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算817.14萬元，政府采購工程預(yù)算230萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算184.4萬元。

2021年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年底，新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋5546.02平方米，價值612.56萬元。

2.車輛9輛，價值73.17萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價值39.48萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，價值5.07萬元；其他車輛6輛，價值28.26萬元。

3.辦公家具價值103.34萬元。

4.其他資產(chǎn)價值256.91萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備10臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2021年度，本年度實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：

項 目 支 出 績 效 目 標 表
（2021年）
預(yù)算單位	新疆伊犁州霍城縣清水河鎮(zhèn)人民政府			項目名稱
項目資金（萬元）	年度資金總額：		其中：財政撥款		其他資金
項目總體目標
一級指標	二級指標	三級指標			指標值（包含數(shù)字及文字描述）
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標
	質(zhì)量指標
	時效指標
	成本指標
效益指標	經(jīng)濟效益指標
	社會效益指標
	生態(tài)效益指標
	可持續(xù)影響指標
滿意度指標	滿意度指標