新疆伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開說明
目錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)以及上級人民政府的決定和命令，執(zhí)行本級人民代表大會的決議。負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的計劃、預(yù)算。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和民政、公安、司法等行政工作。保護(hù)國家財產(chǎn)，保障公民的合法權(quán)益，維護(hù)社會正常秩序，推行民主管理制度，實施依法行政管理本鎮(zhèn)的各項社會事務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行國家各項經(jīng)濟(jì)政策，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益、積極促進(jìn)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及其他農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)步的發(fā)展。依法保護(hù)憲法和法律賦予婦女、兒童、老齡人的合法權(quán)益。辦理上級人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)人民政府2019年度，實有人數(shù)179人，其中：在職人員148人，離休人員1人，退休人員30人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：新疆伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)人民政府決算。
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入3668.11萬元，與上年相比，增加85.16萬元，增長2.38%，主要原因是：財政撥款增加。本年支出3459.92萬元，與上年相比，減少98.32萬元，下降2.76%，主要原因是：壓縮一般公用經(jīng)費開支。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入3668.11萬元，其中：財政撥款收入3601.7萬元，占98.19%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入66.41萬元，占1.81%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出3459.92萬元，其中：基本支出3222.01萬元，占93.12%；項目支出237.91萬元，占6.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入3601.7萬元，與上年相比，增加113.55萬元，增長3.26%。主要原因是：在職調(diào)資人員經(jīng)費增加及日常公用經(jīng)費增加。財政撥款支出3401.21萬元，與上年相比，減少69萬元，下降1.99%，主要原因是：壓縮一般公用經(jīng)費開支。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2774.9萬元，決算數(shù)3601.7萬元，預(yù)決算差異率29.8%，主要原因是：年初只做人員經(jīng)費預(yù)算，未做項目預(yù)算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2774.9萬元，決算數(shù)3401.21萬元，預(yù)決算差異率22.57%，主要原因是：年初只做人員經(jīng)費預(yù)算，未做項目預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3288.95萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301行政運行1181.53萬元；
2010350事業(yè)運行382.26萬元；
2010699其他財政事務(wù)支出61.08萬元；
2013299其他組織事務(wù)支出79.84萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出37.6萬元；
2040299其他公安支出60萬元；
2070109群眾文化8.58萬元；
2070199其他文化和旅游支出0.12萬元；
2079999其他文化體育與傳媒支出5.44萬元；
2080109社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)49.15萬元；
2080501歸口管理的行政單位離退休17.25萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出197.99萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.82萬元；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出149.78萬元；
2081105殘疾人就業(yè)和扶貧1.25萬元；
2081199其他殘疾人事業(yè)支出46.22萬元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出71.34萬元；
2101101行政單位醫(yī)療50.53萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療54.24萬元；
2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)46.37萬元；
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生13.58萬元；
2130104事業(yè)運行237.52萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出256.36萬元；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)37.58萬元；
2130316農(nóng)田水利18.77萬元；
2130799其他農(nóng)村綜合改革支出1.41萬元；
2139999其他農(nóng)林水支出1.8萬元；
2210199其他保障性安居工程支出20萬元；
2210201住房公積金132.87萬元；
2299901其他支出52.69萬元；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3210.99萬元，其中：
人員經(jīng)費2596.92萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費614.08萬元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、其他交通工具購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算14.84萬元，比上年減少4.84萬元，下降24.58%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14.57萬元，占98.24%，比上年減少1.81萬元，下降11.05%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出0.26萬元，占1.76%，比上年減少3.02萬元，下降92.04%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.57萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費14.57萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括燃油及修理。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。
公務(wù)接待費0.26萬元，開支內(nèi)容包括接待就餐。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，23人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)19.37萬元，決算數(shù)14.84萬元，預(yù)決算差異率-23.41%，主要原因是：合理壓減三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)14.9萬元，決算數(shù)14.57萬元，預(yù)決算差異率-2.19%，主要原因是：合理壓減三公經(jīng)費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)4.47萬元，決算數(shù)0.26萬元，預(yù)決算差異率-94.15%，主要原因是：接待人數(shù)變少。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入118.6萬元，與上年相比，增加10.34萬元，增長9.55%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。政府性基金預(yù)算支出112.26萬元。與上年相比，增加4萬元，增長3.69%，主要原因是：政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆伊犁州霍城縣水定鎮(zhèn)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出614.08萬元，比上年減少151.01萬元，降低19.74%，主要原因是：厲行節(jié)約，降低費用。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額141.56萬元，其中：政府采購貨物支出141.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋8043（平方米），價值1528.52萬元。車輛9輛，價值79.78萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是無預(yù)算績效評價項目；二是無預(yù)算績效評價項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無預(yù)算績效評價項目；二是無預(yù)算績效評價項目。下一步改進(jìn)措施：一是無預(yù)算績效評價項目；二是無預(yù)算績效評價項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
