新疆伊犁州霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開說明
目錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)人民政府的決定和命令，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議。負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的計(jì)劃，預(yù)算。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和民政、公安、司法、等各項(xiàng)行政工作。保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，保障公民的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)正常秩序，推行民主管理制度，實(shí)施依法行政管理本鎮(zhèn)的各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益、積極促進(jìn)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及其他農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)步的發(fā)展。宣傳黨和國(guó)家的各項(xiàng)惠民政策、依法管理單位各項(xiàng)事務(wù)、依法保護(hù)憲法和法律賦予婦女、兒童、老齡人的合法權(quán)益。辦理上級(jí)人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府2020年度，實(shí)有人數(shù)130人，其中：在職人員100人，離休人員0人，退休人員30人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：新疆伊犁州霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)12個(gè)處室，分別是：霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)財(cái)政所、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)計(jì)生辦、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)技站、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)林業(yè)站、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)獸醫(yī)站、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)社保所、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)規(guī)劃站、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)廣播站、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)殘聯(lián)辦、霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)養(yǎng)辦。
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3,276.00萬元，與上年相比，增加399.84萬元，增長(zhǎng)13.90%，主要原因是：收回存量資金用于中央自然災(zāi)害救助資金。本年支出3,487.16萬元，與上年相比，增加522.00萬元，增長(zhǎng)17.60%，主要原因是：基層補(bǔ)貼納入工資發(fā)放，補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資等。購(gòu)買帳篷，各卡點(diǎn)做橫幅，購(gòu)買物資等等。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3,276.00萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,255.00萬元，占99.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入21.00萬元，占0.64%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出3,487.16萬元，其中：基本支出2,546.92萬元，占73.04%；項(xiàng)目支出940.24萬元，占26.96%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入3,255.00萬元，與上年相比，增加381.69萬元，增長(zhǎng)13.28%。主要原因是：基層補(bǔ)貼納入工資發(fā)放，補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資，因此增加撥款。財(cái)政撥款支出3,466.16萬元，與上年相比，增加503.85萬元，增長(zhǎng)17.01%，主要原因是：基層補(bǔ)貼納入工資發(fā)放，補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資等。購(gòu)買帳篷，各卡點(diǎn)做橫幅，購(gòu)買物資等等。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)998.32萬元，決算數(shù)3,255.00萬元，預(yù)決算差異率226.05%，主要原因是：年初只做人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未做項(xiàng)目預(yù)算，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致預(yù)決算存在差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)998.32萬元，決算數(shù)3,466.16萬元，預(yù)決算差異率247.20%，主要原因是：年初只做人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未做項(xiàng)目預(yù)算，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致預(yù)決算存在差異。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,191.79萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2010301行政運(yùn)行1,320.31萬元;
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出33.84萬元;
2010799其他稅收事務(wù)支出3.00萬元;
2013299其他組織事務(wù)支出51.34萬元;
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出26.74萬元;
2040299其他公安支出12.70萬元;
2070109群眾文化24.34萬元;
2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)53.20萬元;
2080501行政單位離退休3.90萬元;
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113.25萬元;
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出49.18萬元;
2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼101.57萬元;
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出36.80萬元;
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理102.99萬元;
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出48.95萬元;
2101101行政單位醫(yī)療41.96萬元;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療33.17萬元;
2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)175.22萬元;
2130104事業(yè)運(yùn)行385.10萬元;
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出70.96萬元;
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)54.64萬元;
2130599其他扶貧支出16.00萬元;
2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助81.38萬元;
2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助32.10萬元;
2210199其他保障性安居工程支出78.00萬元;
2210201住房公積金90.94萬元;
2299901其他支出150.21萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,546.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,195.71萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)351.22萬元，包括：電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.40萬元，比上年減少0.40萬元，降低3.13%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，壓縮公用支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是與上年無差異；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.50萬元，占76.61%，比上年減少0.30萬元，降低3.06%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，壓縮公用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出2.90萬元，占23.39%，比上年減少0.10萬元，降低3.33%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，壓縮公用支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：未安排相關(guān)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛加油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)接待費(fèi)2.90萬元，開支內(nèi)容包括接待就餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次，445人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.90萬元，決算數(shù)12.40萬元，預(yù)決算差異率-3.88%，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，壓縮公用支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：未安排相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：未安排相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)9.90萬元，決算數(shù)9.50萬元，預(yù)決算差異率-4.04%，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，壓縮公用支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬元，決算數(shù)2.90萬元，預(yù)決算差異率-3.33%，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，壓縮公用支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入274.37萬元，與上年相比，增加274.37萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：上年無政府性基金安排。政府性基金預(yù)算支出274.37萬元。與上年相比，增加273.42萬元，增長(zhǎng)28,781.05%，主要原因是：本年增加征地和拆遷補(bǔ)償支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度新疆伊犁州霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出351.22萬元，比上年增加103.62萬元，增長(zhǎng)41.85%，主要原因是購(gòu)買帳篷，各卡點(diǎn)做橫幅，購(gòu)買物資等等。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年度政府采購(gòu)支出總額37.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.98萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋6806.76（平方米），價(jià)值509.48萬元。車輛19輛，價(jià)值163.48萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：我單位本年無預(yù)算績(jī)效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位本年無預(yù)算績(jī)效。下一步改進(jìn)措施：我單位本年無預(yù)算績(jī)效。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
