新疆伊犁州霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)以及上級人民政府的決定和命令，執(zhí)行本級人民代表大會的決議。負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的計劃，預(yù)算。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和民政、公安、司法等行政工作。保護(hù)國家財產(chǎn)，保障公民的合法權(quán)益，維護(hù)社會正常秩序，推行民主管理制度，實施依法行政管理本鎮(zhèn)的各項社會事務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行國家各項經(jīng)濟(jì)政策，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益、積極促進(jìn)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及其他農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)步的發(fā)展。宣傳黨和國家的法律法規(guī)政策、依法管理社會事務(wù)、依法保護(hù)憲法和法律賦予婦女、兒童、老齡人的合法權(quán)益。辦理上級人民政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)人民政府2020年度，實有人數(shù)164人，其中：在職人員105人，離休人員0人，退休人員59人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：新疆伊犁州霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)人民政府決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)12個處室，分別是：霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)財政所、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)計生辦、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)農(nóng)技站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)林業(yè)站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)農(nóng)機站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)獸醫(yī)站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)社保站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)規(guī)劃站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)廣播站、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)殘聯(lián)辦、霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)農(nóng)養(yǎng)辦。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入3,683.46萬元，與上年相比，增加133.22萬元，增長3.75%，主要原因是：人員經(jīng)費增加及日常公用經(jīng)費增加。本年支出3,919.65萬元，與上年相比，增加430.03萬元，增長12.32%，主要原因是：臨時救助資金和防控經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3,683.46萬元，其中：財政撥款收入3,658.16萬元，占99.31%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入25.31萬元，占0.69%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出3,919.65萬元，其中：基本支出2,915.38萬元，占74.38%；項目支出1,004.27萬元，占25.62%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入3,658.16萬元，與上年相比，增加122.81萬元，增長3.47%。主要原因是：人員經(jīng)費增加及日常公用經(jīng)費增加。財政撥款支出3,888.68萬元，與上年相比，增加413.95萬元，增長11.91%，主要原因是：臨時救助資金和防控經(jīng)費增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,015.90萬元，決算數(shù)3,658.16萬元，預(yù)決算差異率260.09%，主要原因是：預(yù)算只安排了單位的運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目，在預(yù)算執(zhí)行過程中追加了項目資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,015.90萬元，決算數(shù)3,888.68萬元，預(yù)決算差異率282.78%，主要原因是：預(yù)算只安排了單位的運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目，在預(yù)算執(zhí)行過程中追加了項目資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,842.04萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301 行政運行1,538.47萬元;
2010699 其他財政事務(wù)支出19.58萬元;
2013299 其他組織事務(wù)支出30.00萬元;
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出39.50萬元;
2040299 其他公安支出5.30萬元;
2070109 群眾文化48.00萬元;
2070804 廣播20.83萬元;
2080109 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)61.84萬元;
2080501 行政單位離退休36.79萬元;
2080502 事業(yè)單位離退休18.24萬元;
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.63萬元;
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.80萬元;
2080799 其他就業(yè)補助支出52.70萬元;
2081107 殘疾人生活和護(hù)理補貼149.74萬元;
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出16.65萬元;
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理125.27萬元;
2100799 其他計劃生育事務(wù)支出53.58萬元;
2101101 行政單位醫(yī)療53.19萬元;
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療33.30萬元;
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)140.39萬元;
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.00萬元;
2130104 事業(yè)運行403.39萬元;
2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出140.98萬元;
2130204 事業(yè)機構(gòu)42.61萬元;
2130314 防汛5.00萬元;
2130316 農(nóng)村水利45.08萬元;
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6.54萬元;
2130701 對村級一事一議的補助201.47萬元;
2130706 對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補助30.00萬元;
2139999 其他農(nóng)林水支出22.74萬元;
2210199 其他保障性安居工程支出83.29萬元;
2210201 住房公積金86.93萬元;
2299901 其他支出203.21萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,884.41萬元，其中：
人員經(jīng)費1,782.72萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費1,101.68萬元，包括：電費、辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算16.64萬元，比上年增加3.21萬元，增長23.90%，主要原因是公務(wù)用油較上年增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是與上年無差異；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出16.64萬元，占100%，比上年增加4.11萬元，增長32.80%，主要原因是公務(wù)用油較上年增加；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0%，比上年減少0.90萬元，降低100.00%，主要原因是本年無此支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：未安排相關(guān)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費16.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費16.64萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛加油費、維修費、保險費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量11輛。
公務(wù)接待費0.00萬元，開支內(nèi)容包括未安排相關(guān)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)16.64萬元，決算數(shù)16.64萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：未安排相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：未安排相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)16.64萬元，決算數(shù)16.64萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：未安排相關(guān)預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入47.16萬元，與上年相比，減少86.88萬元，降低64.82%，主要原因是：征地和拆遷補償項目減少。政府性基金預(yù)算支出46.64萬元。與上年相比，減少101.82萬元，降低68.58%，主要原因是：征地和拆遷補償項目減少。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度新疆伊犁州霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出1,101.68萬元，比上年增加283.36萬元，增長34.63%，主要原因是臨時救助資金和防控經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額190.90萬元，其中：政府采購貨物支出142.00萬元、政府采購工程支出48.90萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋8552.56（平方米），價值1,482.58萬元。車輛11輛，價值113.99萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：我單位本年無預(yù)算績效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我單位本年無預(yù)算績效。下一步改進(jìn)措施：我單位本年無預(yù)算績效。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
