附件：
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算公開說明
目錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
認真執(zhí)行國家法律法規(guī)以及上級人民政府的決定和命令，執(zhí)行本級人民代表大會的決議。負責制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的計劃，預算。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和民政、公安、司法等行政工作。保護國家財產(chǎn)，保障公民的法權(quán)益，維護社會正常秩序，推行民主管理制度，實施依法行政管理本鎮(zhèn)的各項社會事務。認真執(zhí)行國家各項經(jīng)濟政策，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益、積極促進本鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及其他農(nóng)村經(jīng)濟快速穩(wěn)步的發(fā)展。宣傳黨和國家的依法保護憲法和法律賦予婦女、兒童、老齡人的合法權(quán)益。辦理上級人民政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2019年度，實有人數(shù)124人，其中：在職人員124人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府決算。
第二部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入3681.7萬元，與上年相比，減少817.17萬元，下降18.16%，主要原因是：2018年在建工程較多，2019年工程較少。本年支出3585.9萬元，與上年相比，減少1662.94萬元，下降31.68%，主要原因是：主要是壓縮辦公經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入3681.7萬元，其中：財政撥款收入3415.19萬元，占92.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入266.5萬元，占7.24%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出3585.9萬元，其中：基本支出2886.22萬元，占80.49%；項目支出699.67萬元，占19.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入3415.19萬元，與上年相比，減少684.22萬元，下降16.69%。主要原因是：2018年在建工程較多，2019年工程較少。財政撥款支出3335.49萬元，與上年相比，減少539.93萬元，下降13.93%，主要原因是：壓縮辦公經(jīng)費。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)2735.85萬元，決算數(shù)3415.19萬元，預決算差異率24.83%，主要原因是：2019年在建工程較多，2018年工程較少。財政撥款支出年初預算數(shù)2735.85萬元，決算數(shù)3335.49萬元，預決算差異率21.92%，主要原因是：預算只安排了單位的運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目，在預算執(zhí)行過程中追加了項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出3305.49萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301行政運行1352.45萬元；
2010699其他財政事務支出50.91萬元；
2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出0.13萬元；
2011399其他商貿(mào)事務支出116.24萬元；
2013299其他組織事務支出7.87萬元；
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出79.68萬元；
2070109群眾文化1.95萬元；
2070804廣播24.15萬元；
2079999其他文化體育與傳媒支出10萬元；
2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)29.02萬元；
2080501歸口管理的行政單位離退休6.64萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出161.75萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.41萬元；
2080799其他就業(yè)補助支出17.22萬元；
2081105殘疾人就業(yè)和扶貧1.25萬元；
2081199其他殘疾人事業(yè)支出5.06萬元；
2082001臨時救助支出30萬元；
2082502其他農(nóng)村生活救助4.89萬元；
2100799其他計劃生育事務支出129.29萬元；
2101101行政單位醫(yī)療45.08萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療47.46萬元；
2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助3.04萬元；
2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助0.13萬元；
2130104事業(yè)運行451.25萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出189.98萬元；
2130204事業(yè)機構(gòu)91.43萬元；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設4.7萬元；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助24.23萬元；
2160299其他商業(yè)流通事務支出46.81萬元；
2210199其他保障性安居工程支出150萬元；
2210201住房公積金108.65萬元；
2299901其他支出102.8萬元；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2842.64萬元，其中：
人員經(jīng)費2436.81萬元，包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助。
公用經(jīng)費405.84萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算10.51萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.06%，主要原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出10.16萬元，占96.7%，比上年減少0.35萬元，下降3.36%，主要原因是:按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務接待費支出0.35萬元，占3.3%，比上年增加0.35萬元，增長100%，主要原因是：接待人次增多。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費10.16萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.16萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括無。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量12輛。
公務接待費0.35萬元，開支內(nèi)容包括接待就餐。單位全年安排的國內(nèi)公務接待4批次，50人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)11.02萬元，決算數(shù)10.51萬元，預決算差異率-4.6%，主要原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務用車。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)10.52萬元，決算數(shù)10.16萬元，預決算差異率-3.36%，主要原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務用車；公務接待費預算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0.35萬元，預決算差異率-30.72%，主要原因是：按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務用車和公務接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款收入34萬元，與上年相比，增加33.64萬元，增長9344.44%，主要原因是：2019年養(yǎng)殖合作社建設補償資金。政府性基金預算支出30萬元。與上年相比，增加29.64萬元，增長8233.33%，主要原因是：2019年養(yǎng)殖合作社建設補償資金。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出405.84萬元，比上年減少308.51萬元，降低43.19%，主要原因是：壓縮辦公經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額181.93萬元，其中：政府采購貨物支出181.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋7020（平方米），價值504.32萬元。車輛12輛，價值118.4萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是：公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：無預算績效評價項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無預算績效評價項目。下一步改進措施：無預算績效評價項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
