新疆維吾爾自治區(qū)新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年部門預算公開
目錄
第一部分新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府概況一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分2021 年部門預算公開表一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表七、項目支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表
第三部分2021 年部門預算情況說明
一、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年收支預算情況的總體說明
二、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年收入預算情況說
明
三、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年支出預算情況說
明
四、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年財政撥款收支預
算情況的總體說明
五、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年一般公共預算當年撥款情況說明
六、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年一般公共預算基本支出情況說明
七、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年項目支出情況說
明
八、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年一般公共預算“三
公”經(jīng)費預算情況說明
九、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年政府性基金預算撥款情況說明
十、其他重要事項的情況說明第四部分名詞解釋
第一部分新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府概況一、主要職能
認真執(zhí)行國家法律法規(guī)以及上級人民政府的決定和命令，執(zhí)行本級人民代表大會的決議。負責制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展的計劃，預算。管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。保護國家財產(chǎn)，保障公民的合法權益，維護社會正常秩序，推行民主管理制度，實施依法行政管理本鎮(zhèn)的各項社會事務。認真執(zhí)行國家各項經(jīng)濟政策，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益、積極促進本鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及其他農(nóng)村經(jīng)濟快速穩(wěn)步的發(fā)展。宣傳黨和國家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事務、依法保護憲法和法律賦予婦女、兒童、老齡人的合法權益。辦理上級人民政府交辦的其他工作
二、機構設置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府無下屬預算單位，下設12 個科室，分別是：霍城縣蘭干鄉(xiāng)財政所、霍城縣蘭干鄉(xiāng)獸醫(yī)站、霍城縣蘭干鄉(xiāng)廣播站、霍城縣蘭干鄉(xiāng)企業(yè)辦、霍城縣蘭干鄉(xiāng)規(guī)劃辦、霍城縣蘭干鄉(xiāng)殘聯(lián)辦、霍城縣蘭干鄉(xiāng)計生辦、霍城縣蘭干鄉(xiāng)林業(yè)站、霍城縣蘭干鄉(xiāng)農(nóng)技站、霍城縣蘭干鄉(xiāng)農(nóng)機站、霍城縣蘭干鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、霍城縣蘭干鄉(xiāng)農(nóng)養(yǎng)辦。新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)112，實有人數(shù)120 人，其中：在職120 人，增加
0 人； 退休 46 人，增加 0 人；離休 0 人，增加 0 人
表一：
第二部分2021 年部門預算公開表
部門收支總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數(shù) |
功能分類 |
預算數(shù) |
| 財政撥款（補助） |
2937.28 |
201 一般公共服務支出 |
1555.18 |
| 一般公共預算 |
2937.28 |
202 外交支出 |
|
| 政府性基金預算 |
|
203 國防支出 |
|
| 國有資本經(jīng)營預算 |
|
204 公共安全支出 |
|
| 教育收費（財政專戶） |
|
205 教育支出 |
|
| 事業(yè)收入 |
|
206 科學技術支出 |
|
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
207 文化旅游體育與傳媒支出 |
20.74 |
| 其他收入 |
|
208 社會保障和就業(yè)支出 |
215.08 |
|
|
209 社會保險基金支出 |
|
|
|
210 衛(wèi)生健康支出 |
248.09 |
|
|
211 節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
213 農(nóng)林水支出 |
793.83 |
|
|
214 交通運輸支出 |
|
|
|
215 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
216 商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
220 自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
104.36 |
|
|
222 糧油物資儲備支出 |
|
|
|
223 國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
224 災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
227 預備費 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 債務還本支出 |
|
|
|
232 債務付息支出 |
|
|
|
233 債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
234 抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
234 抗疫特別國債還本支出 |
|
| 收 入 總 計 |
2937.28 |
支 出 合 計 |
2937.28 |
表二：
部門收入總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府
| 功能分類科 目編碼 |
功能分類科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶 （教育收費） |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
單位其他資金收入 |
| 類 |
款 |
項 |
| 201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1470.89 |
1470.8 9 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
06 |
99 |
其他財政事務支出 |
64.85 |
64.85 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
34 |
99 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
| 207 |
08 |
08 |
廣播電視事務 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
01 |
09 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
39.49 |
39.49 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
168.38 |
168.38 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
07 |
99 |
其他計劃生育事務支出 |
138.73 |
138.73 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.47 |
48.47 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
04 |
事業(yè)運行 |
533.23 |
533.23 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
153.36 |
153.36 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構 |
107.24 |
107.24 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
2937.28 |
2937.2 8 |
|
|
|
|
|
|
表三：
部門支出總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
| 項目 |
支出預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1470.89 |
1470.89 |
|
| 201 |
06 |
99 |
其他財政事務支出 |
64.85 |
64.85 |
|
| 201 |
34 |
99 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 |
19.44 |
19.44 |
|
| 207 |
08 |
08 |
廣播電視事務 |
20.74 |
20.74 |
|
| 208 |
01 |
09 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
39.49 |
39.49 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
7.21 |
7.21 |
|
| 208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 支出 |
168.38 |
168.38 |
|
| 210 |
07 |
99 |
其他計劃生育事務支出 |
138.73 |
138.73 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
60.88 |
60.88 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.47 |
48.47 |
|
| 213 |
01 |
04 |
事業(yè)運行 |
533.23 |
533.23 |
|
| 213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
153.36 |
153.36 |
|
| 213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構 |
107.24 |
107.24 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
|
合計 |
2937.28 |
2937.28 |
|
表四：
財政撥款收支預算總體情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
計
表五：
一般公共預算支出情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
| 項目 |
一般公共預算支出 |
| 功能分類科目 編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1470.89 |
1470.89 |
|
| 201 |
06 |
99 |
其他財政事務支出 |
64.85 |
64.85 |
|
| 201 |
34 |
99 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 |
19.44 |
19.44 |
|
| 207 |
08 |
08 |
廣播電視事務 |
20.74 |
20.74 |
|
| 208 |
01 |
09 |
社會保險經(jīng)辦機構 |
39.49 |
39.49 |
|
| 208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
7.21 |
7.21 |
|
| 208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
168.38 |
168.38 |
|
| 210 |
07 |
99 |
其他計劃生育事務支出 |
138.73 |
138.73 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
60.88 |
60.88 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.47 |
48.47 |
|
| 213 |
01 |
04 |
事業(yè)運行 |
533.23 |
533.23 |
|
| 213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
153.36 |
153.36 |
|
| 213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構 |
107.24 |
107.24 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
104.36 |
104.36 |
|
|
|
|
合計 |
2937.28 |
2937.28 |
|
表六：
一般公共預算基本支出情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
| 項目 |
一般公共預算基本支出 |
| 經(jīng)濟分類科 目編碼 |
經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
| 類 |
款 |
| 301 |
01 |
基本工資 |
443.48 |
443.48 |
|
| 301 |
02 |
津貼補貼 |
463.3 |
463.3 |
|
| 301 |
03 |
獎金 |
36.96 |
36.96 |
|
| 301 |
07 |
績效工資 |
180 |
180 |
|
| 301 |
08 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
168.38 |
168.38 |
|
| 301 |
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
93.82 |
93.82 |
|
| 301 |
12 |
其他社會保障繳費 |
4.49 |
4.49 |
|
| 301 |
13 |
住房公積金 |
104.36 |
104.36 |
|
| 301 |
14 |
醫(yī)療費 |
15.53 |
15.53 |
|
| 301 |
99 |
其他工資福利支出 |
632.76 |
632.76 |
|
| 302 |
01 |
辦公費 |
120 |
|
120 |
| 302 |
05 |
水費 |
6 |
|
6 |
| 302 |
06 |
電費 |
6 |
|
6 |
| 302 |
07 |
郵電費 |
6 |
|
6 |
| 302 |
08 |
取暖費 |
10.8 |
|
10.8 |
| 302 |
11 |
差旅費 |
6 |
|
6 |
| 302 |
15 |
會議費 |
3.6 |
|
3.6 |
| 302 |
16 |
培訓費 |
6 |
|
6 |
| 302 |
17 |
公務接待費 |
3.6 |
|
3.6 |
| 302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
12.78 |
|
12.78 |
| 302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
12 |
|
12 |
| 303 |
02 |
退休費 |
7.21 |
7.21 |
|
| 303 |
05 |
生活補助 |
129.9 |
129.9 |
|
| 303 |
09 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
|
| 201 |
03 |
村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
291.5 |
|
291.5 |
| 303 |
99 |
對個人和家庭的補助 |
172.8 |
172.8 |
|
|
|
合計 |
2937.28 |
2453.00 |
484.28 |
表七：
項目支出情況表
填報部門：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
備注:我單位未安排項目
表八：
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
編制單位：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
| 合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
| 合計 |
合計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
| 1.43 |
|
1.10 |
|
1.10 |
0.33 |
表九：
政府性基金預算支出情況表
編制單位：新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府單位：萬元
備注:我單位未安排政府性基金預算支出
第三部分2021 年部門預算情況說明
一、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年收支預算情況的總體說明
按照全口徑預算的原則，新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門2021 年所有收入和支出均納入部門預算管理。收
支總預算2937.28 萬元
收入預算包括：一般公共預算收入2937.28 萬元
支出預算包括：一般公共服務支出1555.18 萬元、文化
旅游體育與傳媒支出20.74 萬元、社會保障和就業(yè)支出
215.08 萬元、衛(wèi)生健康支出248.09 萬元、農(nóng)林水支出793.83萬元、住房保障支出104.36 萬元
二、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年收
入預算情況說明
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門收入預算2937.28 萬元，其中：
一般公共預算 2937.28 萬元，占 100
，比上年增加
119.28 萬元，主要原因是人員工資調(diào)資，社保等工資福利費用增加,2021 年基層補貼納入工資發(fā)放,三老人員補助提高標準；
政府性基金預算未安排
三、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年支出預算情況說明
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門單位2021 年支
出預算2937.28 萬元，其中：
基本支出 2937.28 萬元，占 100
，比上年增加 119.28萬元，主要原因是人員工資額增加及村干部工資提高標準，三老人員補助提高標準，社保等工資福利費用增加。
項目支出 0.00 萬元，占 0
，比上年增加 0.00 萬元，主
要原因是駐村管寺生活補助和F 駐村工作隊補貼減少。
四、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年財政撥款收支預算情況的總體說明
2021 年財政撥款收支總預算 2937.28 萬元
收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算
支出預算包括：
1、一般公共服務支出(類)，主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)1470.89 萬元;
2、文化旅游體育與傳媒支出(類)，主要用于廣播電視 (款)20.74 萬元;
3、社會保障和就業(yè)支出(類)，主要用于人力資源和社會保障管理事務(款)39.49 萬元;
4、衛(wèi)生健康支出(類)，主要用于計劃生育事務(款)138.73
萬元;
5、農(nóng)林水支出(類)，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)686.59 萬元;
6、住房保障支出(類)，主要用于住房改革支出(款)104.36萬元;
五、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門2021 年一般公
共預算撥款基本支出2937.28 萬元，比上年預算增加 119.28
萬元，增長 4.23
主要原因是：人員工資額增加及村干部工資提高標準，三老人員補助提高標準，社保等工資福利費用增加
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
1、一般公共服務支出（類）：1555.18 萬元，占 52.95
；
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）：20.74 萬元，占 0.71
；
3、社會保障和就業(yè)支出（類）：215.08 萬元，占 7.32
；
4、衛(wèi)生健康支出（類）：248.09 萬元，占 8.45
；
5、農(nóng)林水支出（類）：793.83 萬元，占 27.03
；
6、住房保障支出（類）：104.36 萬元，占 3.55
；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機
構事務(款)行政運行(項):2021 年預算數(shù)為1470.89 萬元，
比上年預算增加 48.09 萬元，增長 3.38
，主要原因是：2021年人員工資調(diào)整，工資福利支出預算增加;
2、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出 (項):2021 年預算數(shù)為64.85 萬元，比上年預算增加10.62萬元，增長 19.59
，主要原因是：2021 年人員工資調(diào)整，工資福利支出預算增加;
3、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 (項):2021 年預算數(shù)為19.44 萬元，比上年預算減少61.56
萬元，降低 76
，主要原因是：人員減少，預算減少;
4、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務 (款)社會保險經(jīng)辦機構(項):2021 年預算數(shù)為39.49 萬元，比上年預算增加 6.27 萬元，增長 18.88
，主要原因是：人員增加，人員工資調(diào)整，工資福利支出預算增加;
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2021 年預算數(shù)為7.21 萬元，比上年預算增加 0.64 萬元，增長 9.81
，主要原因是：2021 年退休 1人，退休采暖補貼及計劃生育獎勵金預算增加;
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021 年預算數(shù)為
168.38 萬元，比上年預算增加 26.35 萬元，增長 18.55
，主要原因是：2021 年退休2 人，退休采暖補貼及計劃生育獎勵金預算增加;
7、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務
支出(項):2021 年預算數(shù)為 138.73 萬元，比上年預算增加
8.57 萬元，增長 6.58
，主要原因是：2021 年人員工資調(diào)整，工資福利支出預算增加;
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療 (項):2021 年預算數(shù)為60.88 萬元，比上年預算增加17.31萬元，增長 39.71
，主要原因是：2021 年人員工資調(diào)整，工資福利支出預算增加;
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療 (項):2021 年預算數(shù)為48.47 萬元，比上年預算減少0.91 萬
元，降低 1.83
，主要原因是：人員減少，預算減少;
10、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):2021 年預算數(shù)為533.23 萬元，比上年預算增加77.65 萬元，增長
17.04
，主要原因是：2021 年人員工資調(diào)整，工資福利支出預算增加;
11 、農(nóng)林水支出( 類) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村( 款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):2021 年預算數(shù)為153.36 萬元，比上年預算減少28.08
萬元，降低 15.48
，主要原因是：人員減少，預算減少; 12、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項):2021 年預算數(shù)為107.24 萬元，比上年預算增加16.35 萬元，增長
17.99
，主要原因是：2021 年人員工資調(diào)整，工資福利支出預算增加;
13 、住房保障支出( 類) 住房改革支出( 款) 住房公積金(項):2021 年預算數(shù)為 104.36 萬元，比上年預算減少 2.16
萬元，降低 2.03
，主要原因是：人員減少，預算減少;
六、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年一般公共預算基本支出情況說明
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門2021 年一般公
共預算基本支出2937.28 萬元，其中：
1、人員經(jīng)費 2453 萬元,主要包括:基本工資 443.48 萬
元、津貼補貼463.3 萬元、獎金 36.96 萬元、績效工資 180
萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費168.38 萬元、職工
基本醫(yī)療保險繳費93.82 萬元、其他社會保障繳費4.49 萬
元、住房公積金104.36 萬元、醫(yī)療費15.53 萬元、其他工
資福利支出632.76 萬元、退休費 7.21 萬元、生活補助 129.9
萬元、獎勵金0.02 萬元、對個人和家庭的補助 172.8 萬元。
2、公用經(jīng)費484.28 萬元,主要包括:辦公費120 萬元、水費
6 萬元、電費6 萬元、郵電費6 萬元、取暖費10.8 萬元、差
旅費6 萬元、會議費3.6 萬元、培訓費6 萬元、公務接待費
3.6 萬元、工會經(jīng)費12.78 萬元、公務用車運行維護費12 萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費291.5 萬元。
七、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年項目支出情況說明
我單位無項目支出情況
八、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門2021 年“三公”
經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為1.43 萬元，其中：因公出國（境）
費0.00 萬元，公務用車購置0.00 萬元，公務用車運行費1.10
萬元，公務接待費0.33 萬元
2021 年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比上年減少14.30 萬
元其中：因公出國（境）費增加0.00 萬元,主要原因是：2021
年我單位因公出國（境）費0.00 萬元,未安排預算。
公務用車購置費增加0.00 萬元,主要原因是：2021 年我單位公務用車購置費0.00 萬元,未安排預算。
公務用車運行費減少11.00 萬元,主要原因是：減少車輛外出。
公務接待費減少3.30 萬元,主要原因是：減少人員接待。
九、關于新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府2021 年政府性基金預算撥款情況說明
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門2021 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2021 年，新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府本級及下屬
1 家行政單位和12 家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算
484.28 萬元，比上年預算減少 1.46 萬元，降低 0.3
主要原因是：員調(diào)動，人員減少
（二）政府采購情況
2021 年，新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門及下屬
單位政府采購預算847.15 萬元，其中：政府采購貨物預算
767.15 萬元，政府采購工程預算80 萬元，政府采購服務預算0 萬元
2021 年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算
金額0 萬元，其中：面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金
額0 萬元
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020 年底，新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府部門及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋 7020 平方米，價值 504.32 萬元
2. 車輛12 輛，價值118.3 萬元；其中：一般公務用車4
輛，價值26 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，價值萬元；其他車輛8
輛，價值92.3 萬元
3. 辦公家具價值54.32 萬元
4. 其他資產(chǎn)價值325.06 萬元
單位價值50 萬元以上大型設備 0 臺（套），單位價值
100 萬元以上大型設備 0 臺（套）
2021 年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛
經(jīng)費0 萬元），安排購置 50 萬元以上大型設備 0 臺（套），
單位價值100 萬元以上大型設備 0 臺（套）
（四）預算績效情況
2021 年度，本年度實行績效管理的項目 0 個，涉及預算
金額0 萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：
項目支出績效目標表
（2021 年）
| 預算單位 |
霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府 |
項目名稱 |
無 |
| 項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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| 項目總體目標 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數(shù)字及文字描述） |
| 產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
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| 質(zhì)量指標 |
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| 時效指標 |
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| 成本指標 |
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| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會效益指標 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續(xù)影響指標 |
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| 滿意度指標 |
滿意度指標 |
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（五）其他需說明的事項
我單位無其他需說明事項
第四部分名詞解釋
名詞解釋：
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、“三公”經(jīng)費：指自治區(qū)本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
新疆伊犁州霍城縣蘭干鄉(xiāng)人民政府
2021 年2 月23 日
