新疆伊犁州霍城縣大西溝鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，大西溝鄉(xiāng)依據(jù)機(jī)構(gòu)編制文件精神，主要以種、養(yǎng)殖業(yè)為主，實(shí)際承擔(dān)其他所有的一般政府所承擔(dān)的所有事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣大西溝鄉(xiāng)人民政府2020年度，實(shí)有人數(shù)69人，其中：在職人員39人，離休人員0人，退休人員30人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆伊犁州霍城縣大西溝鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：新疆伊犁州霍城縣大西溝鄉(xiāng)人民政府決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個處室，分別是：霍城縣大西溝鄉(xiāng)農(nóng)財服務(wù)中心、霍城縣大西溝鄉(xiāng)農(nóng)技站、霍城縣大西溝鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、霍城縣大西溝鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站、霍城縣大西溝鄉(xiāng)獸醫(yī)站、霍城縣大西溝鄉(xiāng)規(guī)劃站、霍城縣大西溝鄉(xiāng)林管站、霍城縣大西溝鄉(xiāng)計生辦、霍城縣大西溝鄉(xiāng)文化站、霍城縣大西溝鄉(xiāng)社保站。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入2,176.58萬元，與上年相比，減少549.72萬元，降低20.16%，主要原因是：財政壓縮開支，項目支出減少。本年支出2,357.62萬元，與上年相比，減少4.15萬元，降低0.18%，主要原因是：財政壓縮開支，項目支出減少。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入2,176.58萬元，其中：財政撥款收入2,176.58萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出2,357.62萬元，其中：基本支出1,841.86萬元，占78.12%；項目支出515.76萬元，占21.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入2,176.58萬元，與上年相比，減少505.38萬元，降低18.84%。主要原因是：財政壓縮開支，項目支出減少。財政撥款支出2,357.62萬元，與上年相比，增加40.83萬元，增長1.76%，主要原因是：增加運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,103.91萬元，決算數(shù)2,176.58萬元，預(yù)決算差異率97.17%，主要原因是：人員工資及社保基數(shù)調(diào)整，預(yù)決算存在差異。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,103.91萬元，決算數(shù)2,357.62萬元，預(yù)決算差異率113.57%，主要原因是：人員工資及社?；鶖?shù)調(diào)整，預(yù)決算存在差異。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,282.94萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301 行政運(yùn)行1,255.45萬元;
2013299 其他組織事務(wù)支出4.34萬元;
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出17.49萬元;
2070109 群眾文化4.50萬元;
2080109 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)3.00萬元;
2080501 行政單位離退休4.97萬元;
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出62.64萬元;
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.28萬元;
2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出20.40萬元;
2081107 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼57.69萬元;
2082502 其他農(nóng)村生活救助6.30萬元;
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出9.00萬元;
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理93.81萬元;
2100799 其他計劃生育事務(wù)支出3.00萬元;
2101101 行政單位醫(yī)療29.05萬元;
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)34.08萬元;
2130104 事業(yè)運(yùn)行37.50萬元;
2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出88.55萬元;
2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)6.00萬元;
2130315 抗旱5.80萬元;
2130316 農(nóng)村水利26.30萬元;
2130599 其他扶貧支出1.90萬元;
2130701 對村級一事一議的補(bǔ)助75.97萬元;
2139999 其他農(nóng)林水支出5.76萬元;
2210199 其他保障性安居工程支出157.07萬元;
2210201 住房公積金32.49萬元;
2210301 公有住房建設(shè)和維修改造支出0.61萬元;
2299901 其他支出231.99萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,841.86萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,455.68萬元，包括：基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)386.19萬元，包括：電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.90萬元，比上年減少0.05萬元，降低1.01%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年無此項支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.60萬元，占93.88%，比上年減少0.02萬元，降低0.43%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元，占6.12%，比上年減少0.04萬元，降低11.76%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括：本年無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛加油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，開支內(nèi)容包括接待就餐費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待36批次，132人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.93萬元，決算數(shù)4.90萬元，預(yù)決算差異率-0.61%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：本年無此項支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：本年無此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.60萬元，決算數(shù)4.60萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行支出，預(yù)決算無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.33萬元，決算數(shù)0.30萬元，預(yù)決算差異率-9.09%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入74.68萬元，與上年相比，增加33.99萬元，增長83.53%，主要原因是：增加土地征收款。政府性基金預(yù)算支出74.68萬元。與上年相比，增加33.99萬元，增長83.53%，主要原因是：增加土地征收款。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度新疆伊犁州霍城縣大西溝鄉(xiāng)人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出386.19萬元，比上年增加25.98萬元，增長7.21%，主要原因是更新、維護(hù)補(bǔ)充辦公用品。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額9.62萬元，其中：政府采購貨物支出9.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，單位共有房屋10058.15（平方米），價值1,159.48萬元。車輛4輛，價值57.85萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：本年無預(yù)算績效項目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：本年無預(yù)算績效項目。下一步改進(jìn)措施：本年無預(yù)算績效項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
