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霍城縣良種繁育中心2019年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分部門單位概況
一、主要職能
良繁中心根據(jù)成立文件主要為種植業(yè)發(fā)展提供技術(shù)開(kāi)發(fā)與質(zhì)量管理服務(wù)、種植技術(shù)開(kāi)發(fā)、實(shí)際承擔(dān)其他所有的一般政府所承擔(dān)的所有事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
霍城縣良種繁育中心2019度，實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，霍城縣良種繁育中心部門決算包括：霍城縣良種繁育中心決算。
第二部分部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入1016.54萬(wàn)元，與上年相比，減少326.7萬(wàn)元，降低24.32%，主要原因是：項(xiàng)目減少。本年支出903.19萬(wàn)元，與上年相比，減少333.87萬(wàn)元，降低26.99%，主要原因是：財(cái)政壓縮開(kāi)支，項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1016.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入994.7萬(wàn)元，占97.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入21.84萬(wàn)元，占2.15%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出903.19萬(wàn)元，其中：基本支出720.01萬(wàn)元，占79.72%；項(xiàng)目支出183.18萬(wàn)元，占20.28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入994.7萬(wàn)元，與上年相比，減少76.36萬(wàn)元，降低7.13%。主要原因是：財(cái)政壓縮開(kāi)支，項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款支出870.77萬(wàn)元，與上年相比，減少92.32萬(wàn)元，降低9.59%，主要原因是：財(cái)政壓縮開(kāi)支，項(xiàng)目支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)682.33萬(wàn)元，決算數(shù)994.7萬(wàn)元，預(yù)決算差異率45.78%，主要原因是：預(yù)算只安排了單位的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加了項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)682.33萬(wàn)元，決算數(shù)870.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率27.62%，主要原因是：預(yù)算只安排了單位的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加了項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出870.77萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運(yùn)行1.07萬(wàn)元；
2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出19.69萬(wàn)元；
2013299其他組織事務(wù)支出26.06萬(wàn)元;
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出11.04萬(wàn)元；
2080502事業(yè)單位離退休1.43萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.98萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.82萬(wàn)元；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出11.66萬(wàn)元；
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1.8萬(wàn)元；
2081105殘疾人就業(yè)和扶貧0.2萬(wàn)元；
2081199其他殘疾人事業(yè)支出2.11萬(wàn)元；
2082502其他農(nóng)村生活救助2.47萬(wàn)元；
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.16萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療5.43萬(wàn)元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.18萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運(yùn)行530.45萬(wàn)元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出52.45萬(wàn)元；
2130316農(nóng)田水利28.32萬(wàn)元；
2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助74.39萬(wàn)元；
2210199其他保障性安居工程支出23.5萬(wàn)元；
2210201住房公積金17.55萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出709.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)566.57萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)142.66萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.7萬(wàn)元，比上年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.62%，主要原因是：本年度車輛維修費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，占71.43%，比上年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.41%，主要原因是：本年度車輛維修費(fèi)增加，經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，占28.57%，比上年減少0.03萬(wàn)元，降低13.04%，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：車輛加油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，95人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，決算數(shù)0.7萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-76.67%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，決算數(shù)0.5萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-79.17%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，決算數(shù)0.6萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少18.59萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：本年沒(méi)有撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少18.59萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：無(wú)此類支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
霍城縣良種繁育中心單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)142.66萬(wàn)元，比上年減少68.58萬(wàn)元，降低32.47%，主要原因是：厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)壓縮。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額56.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋5244（平方米），價(jià)值442.55萬(wàn)元。車輛2輛，價(jià)值27.98萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：無(wú)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
