新疆維吾爾自治區(qū)新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、項目支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年收支預(yù)算情況的總體說明
二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年收入預(yù)算情況說明
三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年支出預(yù)算情況說明
四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年項目支出情況說明
八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心概況
一、主要職能
良繁中心根據(jù)成立文件主要為種植業(yè)發(fā)展提供技術(shù)開發(fā)與質(zhì)量管理服務(wù)。種植技術(shù)開發(fā)。實際承擔(dān)其他所有的一般政府所承擔(dān)的所有事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心無下屬預(yù)算單位，下設(shè)21個科室，分別是：黨政辦、黨建辦、辦公室、財務(wù)室、農(nóng)經(jīng)站、環(huán)衛(wèi)辦、宣傳辦、計生辦、農(nóng)機辦、農(nóng)產(chǎn)品檢測辦、畜牧辦、統(tǒng)計辦、林業(yè)辦、武裝部、紀委辦、綜治辦、統(tǒng)戰(zhàn)辦、水利辦、信訪辦、民政辦、扶貧辦。新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心編制數(shù)31，實有人數(shù)32人，其中：在職32人，增加0人； 退休10人，增加1人；離休0人，增加0人。
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表
表一：
部門收支總體情況表
|
填報部門：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
預(yù)算數(shù)
|
功能分類
|
預(yù)算數(shù)
|
|
財政撥款（補助）
|
824.84
|
201 一般公共服務(wù)支出
|
8.64
|
|
一般公共預(yù)算
|
824.84
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
203 國防支出
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
教育收費（財政專戶）
|
|
205 教育支出
|
|
|
事業(yè)收入
|
|
206 科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
|
207 文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
單位其他資金收入
|
|
208 社會保障和就業(yè)支出
|
49.84
|
|
|
|
209 社會保險基金支出
|
|
|
|
|
210衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
|
|
|
211 節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
213 農(nóng)林水支出
|
716.47
|
|
|
|
214 交通運輸支出
|
|
|
|
|
215 資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
220 自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
21.14
|
|
|
|
222 糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
|
|
|
|
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
227 預(yù)備費
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230 轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
231 債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
232 債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
233 債務(wù)發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
234 抗疫特別國債還本支出
|
|
|
收 入 總 計
|
824.84
|
支 出 合 計
|
824.84
|
表二：
部門收入總體情況表
|
編制部門：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目編碼
|
功能分類科目名稱
|
總 計
|
一般公共預(yù)算撥款
|
政府性基金預(yù)算撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財政專戶（教育收費）
|
事業(yè)收入
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
單位其他資金收入
|
|
類
|
款
|
項
|
|
201
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
49.84
|
49.84
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
49.84
|
49.84
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
1.30
|
1.30
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
48.54
|
48.54
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
716.47
|
716.47
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
716.47
|
716.47
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事業(yè)運行
|
653.83
|
653.83
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
62.64
|
62.64
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公積金
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
824.84
|
824.84
|
|
|
|
|
|
|
表三：
部門支出總體情況表
|
編制部門：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
項目
|
支出預(yù)算
|
|
功能分類科目編碼
|
功能分類科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
|
201
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
8.64
|
8.64
|
|
|
201
|
34
|
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)
|
8.64
|
8.64
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出
|
8.64
|
8.64
|
|
|
208
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
49.84
|
49.84
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
49.84
|
49.84
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
1.30
|
1.30
|
|
|
208
|
05
|
05
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
48.54
|
48.54
|
|
|
210
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
213
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
716.47
|
716.47
|
|
|
213
|
01
|
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
716.47
|
716.47
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事業(yè)運行
|
653.83
|
653.83
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
62.64
|
62.64
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.14
|
21.14
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.14
|
21.14
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公積金
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
合計
|
824.84
|
824.84
|
|
表四：
財政撥款收支預(yù)算總體情況表
|
填報部門：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
|
財政撥款收入
|
財政撥款支出
|
|
|
項 目
|
合計
|
功 能 分 類
|
合計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
財政撥款（補助）
|
824.84
|
201 一般公共服務(wù)支出
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
824.84
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
203 國防支出
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
206 科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
208 社會保障和就業(yè)支出
|
49.84
|
49.84
|
|
|
|
|
|
209 社會保險基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
210 衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
|
|
|
211 節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
213 農(nóng)林水支出
|
716.47
|
716.47
|
|
|
|
|
|
214 交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
215 資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
220 自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
222 糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
223 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
227 預(yù)備費
|
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
230 轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
231 債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
232 債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
233 債務(wù)發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特別國債還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計
|
824.84
|
支 出 總 計
|
824.84
|
824.84
|
|
|
表五：
一般公共預(yù)算支出情況表
|
編制部門：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
項目
|
一般公共預(yù)算支出
|
|
功能分類科目編碼
|
功能分類科目名稱
|
合 計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
|
201
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
8.64
|
8.64
|
|
|
201
|
34
|
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)
|
8.64
|
8.64
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出
|
8.64
|
8.64
|
|
|
208
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
49.84
|
49.84
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
49.84
|
49.84
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
1.30
|
1.30
|
|
|
208
|
05
|
05
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
48.54
|
48.54
|
|
|
210
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
28.76
|
28.76
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
28.76
|
28.76
|
|
|
213
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
716.47
|
716.47
|
|
|
213
|
01
|
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
716.47
|
716.47
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事業(yè)運行
|
653.83
|
653.83
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
62.64
|
62.64
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
21.14
|
21.14
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.14
|
21.14
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公積金
|
21.14
|
21.14
|
|
|
|
|
|
合計
|
824.84
|
824.84
|
|
表六：
一般公共預(yù)算基本支出情況表
|
填報部門：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
項目
|
一般公共預(yù)算基本支出
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
經(jīng)濟分類科目名稱
|
合 計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
類
|
款
|
|
301
|
|
工資福利支出
|
576.36
|
576.36
|
|
|
301
|
01
|
基本工資
|
86.75
|
86.75
|
|
|
301
|
02
|
津貼補貼
|
98.82
|
98.82
|
|
|
301
|
03
|
獎金
|
7.23
|
7.23
|
|
|
301
|
07
|
績效工資
|
37.5
|
37.5
|
|
|
301
|
08
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
48.54
|
48.54
|
|
|
301
|
10
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
19.34
|
19.34
|
|
|
301
|
12
|
其他社會保障繳費
|
1.73
|
1.73
|
|
|
301
|
13
|
住房公積金
|
21.14
|
21.14
|
|
|
301
|
14
|
醫(yī)療費
|
9.42
|
9.42
|
|
|
301
|
99
|
其他工資福利支出
|
245.89
|
245.89
|
|
|
302
|
|
商品和服務(wù)支出
|
40.06
|
|
40.06
|
|
302
|
01
|
辦公費
|
25
|
|
25
|
|
302
|
05
|
水費
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
06
|
電費
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
07
|
郵電費
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
08
|
取暖費
|
2.25
|
|
2.25
|
|
302
|
11
|
差旅費
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
15
|
會議費
|
0.75
|
|
0.75
|
|
302
|
16
|
培訓(xùn)費
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
17
|
公務(wù)接待費
|
0.75
|
|
0.75
|
|
302
|
28
|
工會經(jīng)費
|
2.56
|
|
2.56
|
|
302
|
31
|
公務(wù)用車運行維護費
|
2.5
|
|
2.5
|
|
303
|
|
對個人和家庭的補助
|
208.42
|
208.42
|
|
|
303
|
02
|
退休費
|
1.3
|
1.3
|
|
|
303
|
05
|
生活補助
|
3.34
|
3.34
|
|
|
213
|
01
|
事業(yè)運行
|
132.5
|
|
132.5
|
|
303
|
99
|
其他對個人和家庭的補助
|
71.28
|
71.28
|
|
|
|
|
合計
|
824.84
|
652.28
|
172.56
|
表七：
項目支出情況表
|
填報部門：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
科 目 編 碼
|
科目
|
項目名稱
|
項目支出合計
|
工資福利支出
|
商品和服務(wù)支出
|
對個人和家庭的補助
|
債務(wù)利息及費用支出
|
資本性支出（基本建設(shè)）
|
資本性支出
|
對企業(yè)補助（基本建設(shè)）
|
對企業(yè)補助
|
對社會保障基金補助
|
其他支出
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:我單位未安排項目
表八：
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
|
編制單位：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行費
|
公務(wù)接待費
|
|
合 計
|
合 計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行費
|
|
3.25
|
|
2.50
|
|
2.50
|
0.75
|
表九：
政府性基金預(yù)算支出情況表
|
編制單位：新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
政府性基金預(yù)算支出
|
|
功能分類科目編碼
|
功能分類科目名稱
|
合 計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
備注:我單位未安排政府性基金預(yù)算支出
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照全口徑預(yù)算的原則，新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門2021年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算824.84萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算收入824.84萬元。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出8.64萬元、社會保障和就業(yè)支出49.84萬元、衛(wèi)生健康支出28.76萬元、農(nóng)林水支出716.47萬元、住房保障支出21.14萬元。
二、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年收入預(yù)算情況說明
新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門收入預(yù)算824.84萬元，其中：
一般公共預(yù)算824.84萬元，占100%，比上年預(yù)算增加99.31萬元。主要原因是：預(yù)算更為全面，包含南疆務(wù)工人員，村干部人員指標(biāo)增加，在職人員增加
政府性基金預(yù)算未安排。
國有資本經(jīng)營預(yù)算未安排。
三、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年支出預(yù)算情況說明
新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門單位2021年支出預(yù)算824.84萬元，其中：
基本支出824.84萬元，占100%，比上年預(yù)算增加99.31萬元。主要原因是：預(yù)算更為全面，包含南疆務(wù)工人員，村干部人員指標(biāo)增加，在職人員增加
項目支出0.00萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0.00萬元。主要原因是：預(yù)算更為全面，包含南疆務(wù)工人員，村干部人員指標(biāo)增加，在職人員增加
四、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2021年財政撥款收支總預(yù)算824.84萬元。
收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款824.84萬元。
一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出824.84萬元。
1、一般公共服務(wù)支出(類)，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)8.64萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)49.84萬元。
3、衛(wèi)生健康支出(類)，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)28.76萬元。
4、農(nóng)林水支出(類)，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)716.47萬元。
5、住房保障支出(類)，主要用于住房改革支出(款)21.14萬元。
五、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門2021年一般公共預(yù)算撥款合計824.84 萬元，其中：基本支出824.84萬元，比上年預(yù)算增加99.31萬元，增長13.69%。主要原因是：預(yù)算更為全面，包含南疆務(wù)工人員，村干部人員指標(biāo)增加，在職人員增加
項目支出0.00萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0.00萬元。主要原因是：2021年我單位未安排項目預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）：8.64萬元，占1.05%；
2、社會保障和就業(yè)支出（類）：49.84萬元，占6.04%；
3、衛(wèi)生健康支出（類）：28.76萬元，占3.49%；
4、農(nóng)林水支出（類）：716.47萬元，占86.86%；
5、住房保障支出（類）：21.14萬元，占2.56%；
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為8.64萬元，比上年預(yù)算減少1.08萬元，降低11.11%，主要原因是：寺管會人員減少。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為1.30萬元，比上年預(yù)算減少0.13萬元，降低9.09%，主要原因是：退休人員死亡1人。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為48.54萬元，比上年預(yù)算增加14.51萬元，增長42.64%，主要原因是：人員工資增加、村干部、輔警等社會保險納入預(yù)算管理。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為28.76萬元，比上年預(yù)算增加5.97萬元，增長26.22%，主要原因是：人員工資增加、村干部、輔警等社會保險納入預(yù)算管理。
5、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為653.83萬元，比上年預(yù)算增加68.79萬元，增長11.76%，主要原因是：人員工資增加、村干部、輔警等社會保險納入預(yù)算管理。
6、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為62.64萬元，比上年預(yù)算增加8.64萬元，增長16%，主要原因是：人員工資增加、村干部、輔警等社會保險納入預(yù)算管理。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預(yù)算數(shù)為21.14萬元，比上年預(yù)算增加2.60萬元，增長14.03%，主要原因是：在職人員工資增加。
六、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門2021年一般公共預(yù)算基本支出824.84萬元，其中：
1、人員經(jīng)費652.28萬元,主要包括:基本工資86.75萬元、津貼補貼98.82萬元、獎金7.23萬元、績效工資37.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費48.54萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.34萬元、其他社會保障繳費1.73萬元、住房公積金21.14萬元、醫(yī)療費9.42萬元、其他工資福利支出245.89萬元、退休費1.3萬元、生活補助3.34萬元、其他對個人和家庭的補助71.28萬元。
2、公用經(jīng)費172.56萬元,主要包括:辦公費25萬元、水費1.25萬元、電費1.25萬元、郵電費1.25萬元、取暖費2.25萬元、差旅費1.25萬元、會議費0.75萬元、培訓(xùn)費1.25萬元、公務(wù)接待費0.75萬元、工會經(jīng)費2.56萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、事業(yè)運行132.5萬元。
七、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年項目支出情況說明
我單位無項目支出情況。
八、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3.25萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行費2.50萬元，公務(wù)接待費0.75萬元。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比上年增加0.39萬元。其中：因公出國（境）費增加0.00萬元,主要原因是：2021年我單位因公出國（境）費0.00萬元,未安排預(yù)算。
公務(wù)用車購置費增加0.00萬元,主要原因是：2021年我單位公務(wù)用車購置費0.00萬元,未安排預(yù)算。
公務(wù)用車運行費增加0.30萬元,主要原因是：在職人員增加、預(yù)算增加。
公務(wù)接待費增加0.09萬元,主要原因是：在職人員增加、預(yù)算增加。
九、關(guān)于新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年，新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心本級及下屬0家行政單位和0家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算172.56萬元，比上年預(yù)算增加4.81萬元，增長2.87%。主要原因是：在職人員增加、經(jīng)費增加
（二）政府采購情況
2021年，新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門及下屬單位政府采購預(yù)算16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
2021年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額16萬元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額16萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年底，新疆伊犁州霍城縣良種繁育中心部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋5224平方米，價值442萬元。
2.車輛3輛，價值37.58萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價值19.73萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛2輛，價值17.85萬元。
3.辦公家具價值35.14萬元。
4.其他資產(chǎn)價值6.4萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
2021年度，本年度實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：
